开远市公安局交通管理大队2025年度部门决算

开远市公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通，依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；先期处置公路上发生的治安、刑事（事）件；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其它事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、情报信息中队、车管所、秩序中队、事故中队。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市公安局交通管理大队2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：开远市公安局交通管理大队。

纳入开远市公安局交通管理大队2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员62人。包括财政拨款开支经费的：公务员61人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员140人。包括财政拨款开支经费的人员140人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制26辆，在编实有车辆26辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是强化风险防控，全力消除源头安全隐患，结合安全生产治本攻坚三年行动、“化解矛盾风险 维护社会稳定”、平安护航、农村道路交通安全百日攻坚行动等专项行动，围绕“人、车、路、企”交通要素，组织开展春季突出交通违法集中整治、第六轮百日攻坚、“飙车炸街”、未成年人交通违法、摩托车违法等专项整治，加强源头隐患排查，加强社会协同共治，深化交通宣传提示警示，将各类矛盾隐患消除在上路前。二是今年以来强化路面管控，落实高峰勤务、周末勤务和街天勤务，紧盯城市、国省道、农村“三大战场”，严查酒驾醉驾、货车非法改装，持续治理货车非法改装，严查“飙车炸街”和未成年人违法，持续严管“摩电”车辆，严查“摩电”车辆违法行为。三是按照化解矛盾风险维护社会稳定、农村道路交通安全百日攻坚行动等系列专项行动要求，民辅警能准确把握“法、理、情”，严格遵守执法制度和程序，能综合考量“时、度、效”，规范执法语言和行为，对轻微违法及电动自行车、小货车、拖拉机等群体的，充分体现开远交警的执法温度、服务态度，有效防范和遏制因执法不当激化矛盾、诱发涉警的负面舆情。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表;无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市公安局交通管理大队2025年度收入合计36,149,798.13元。其中：财政拨款收入35,562,818.61元，占总收入的98.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入586,979.52元，占总收入的1.62%。

与上年相比，收入合计增加125,172.31元，增长0.35%。其中：财政拨款收入增加38,192.79元，增长0.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加86，979.52元，增长17.40%。主要原因是在职人员的工资变动、交通信号灯工程收入的增加。

二、支出决算情况说明

开远市公安局交通管理大队2025年度支出合计36,149,798.13元。其中：基本支出27,281,819.74元，占总支出的75.47％；项目支出8,867,978.39元，占总支出的24.53％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加125,172.31元，增长0.35%。其中：基本支出增加4,379,051.56元，增长19.12%；项目支出减少4,253,879.25元，下降32.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是2025年度辅警人数、工资增加并纳入年初预算。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市公安局交通管理大队机关正常运转的日常支出27,281,819.74元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,938,215.91元，占基本支出的91.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,343,603.83元，占基本支出的8.59％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市公安局交通管理大队机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,867,978.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

日常公用经费补助项目经费7,047,978.39元，主要用于我单位日常公用经费，包含辅警人员工资、办公费、差旅费、邮电费、办公设备购置等，弥补经费不足，确保单位的正常运作，确保开远市辖区的道路交通安全、畅通、有序。

战时伙食保障经费项目经费750,000.00元，主要用于落实从优待警工作的要求，完善公安民警执行重大安保等专项任务特殊保障政策，落实三级以上防控安保勤务、跨境执行任务、战时伙食供应政策和保障。

（办案业务经费）政法保障经费项目经费600,000.00元，主要用于强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。

（业务装备经费）政法保障经费项目经费270,000.00元，主要用于强化政法经费保障及管理，解决基层政法经费供需矛盾突出、基层政法机关经费保障水平低、经费保障不平衡、经费管理水平不高等问题，支持政法部门更好地履职尽责，提升政法部门办案及装备水平，维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业，推动“平安开远建设”。

全省道路交通事故预防“减量控大”专项经费200,000.00元，主要用于压降事故，防范较大、重特大交通事故等相关工作的开支，全力实现道路交通事故明显下降，各类道路交通安全隐患明显减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出35,562,818.61元,占本年支出合计的98.38%。与上年相比增加38,192.79元，增长0.11%,完成年初预算的131.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出30,796,986.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.60%,完成年初预算的135.86%。主要用于人员经费支出、日常运行公用经费支出、政法转移支付资金等，其中:2040201行政运行22,515,987.93元、2040202一般行政管理事务6,460,998.87元、2040220执法办案600,000.00元、2040299其他公安支出1,220,000.00元;造成预决算差异的主要原因是弥补经费不足，确保单位正常运作的日常运行公用经费补助经费增加。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,974,715.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%,完成年初预算的123.92%。主要用于职工养老保险缴费支出、职工职业年金缴费支出、退休人员公用经费支出，其中：2080501行政单位离退休5,600.00元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,482,456.16元、2080801死亡抚恤486,659.40元；造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡抚恤的增加。

9.卫生健康（类）支出1,321,740.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的99.93%。主要用于职工医疗保险缴费支出，其中：2101101行政单位医疗794,382.77元、2101103公务员医疗补助499,561.39元、2101199其他行政事业单位医疗支出27,796.09元;造成预决算差异的主要原因是在职职工转退休造成医疗保险缴费支出的减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,469,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.13%,完成年初预算的101.86%。主要用职工住房公积金缴费支出，全部为2210201住房公积金1,469,376.00元；造成预决算差异的主要原因是职工住房公积金缴费变动造成的增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,220,000.00元，决算为981,234.40元，完成年初预算的80.43%；支出决算较上年增加283,035.57元，增长40.54%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为510,000.00元，决算为485,904.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.52%，完成年初预算的95.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为705,000.00元，决算为495,329.98元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.48%，完成年初预算的70.26%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加323,718.58元，增长199.60%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少40,683.01元，下降7.59%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,220,000.00元，支出决算为981,234.40元，完成年初预算的80.43%，支出决算较上年增加283035.57元，增长40.54%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为510,000.00元，决算为485,904.42元，完成年初预算的95.28%；公务用车运行维护费支出年初预算为705,000.00元，决算为495,329.98元，完成年初预算的70.26%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加323,718.58元，增长199.60%；公务用车运行维护费支出决算减少40,683.01元，下降7.59%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车购置较上年增加2辆。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆3辆。具体购置车辆原因使用年限长，各种机件老化严重，车况差，维修费用高，存在较大的安全隐患，已经不能适应我大队日常工作需求，在不增加车辆编制的情况下，报废车辆7辆，购置车辆3辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为26辆。主要用于全市道路交通安全管理和执法工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出2,343,603.83元，比上年增加760,862.83元，增长48.07%,主要原因是2025年度增加了辅警公用经费并纳入年初预算；办公费、水电费等按实际工作情况从之前的项目支出划为基本支出。部门机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，用于保障机关正常运转的办公费、水费、电费、维修（护）费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市公安局交通管理大队资产总额1,587,078.68元，其中，流动资产221,787.33元，固定资产9,964169.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产401,121.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少812,359.54元，其中固定资产增加1,154,667.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆7辆，账面原值756,313.94元；报废报损资产1060项，账面原值6,718,234.41元，实现资产处置收入130,695.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额559,468.91元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出559,468.91元。授予中小企业合同金额499,507.01元，其中：授予小微企业合同金额89,468.91元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

公共安全（类）支出：是指政府维护社会公共安全方面的支出。

项目支出：是指公安机关为完成特定的工作任务，在基本支出外发生的支出。

人员经费：是指用于公安机关各项工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

日常运行公用经费支出：是指保障公安机关正常运转所发生的支出。