开远市民族宗教事务局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市民族宗教事务局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市民族宗教事务局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

（2）组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作问题的调查研究，负责全市民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出意见建议。

（3）负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业领域的贯彻落实。

（4）研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面有关事项，维护本地区民族团结、宗教和谐的良好局面。

（5）综合研究分析民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出意见建议，协调配合有关部门促进本民族地区加快发展。

（6）负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

（7）参与拟订少数民族干部人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作；负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

（8）组织开展少数民族优秀传统文化保护传承，推进少数民族文化精品打造，协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究与保护工作。

（9）坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，认真履行宗教事务管理职责，加强分析研究民族宗教关系；指导朝觐工作，负责朝觐事务管理；承担宗教事务行政执法监管工作。

（10）指导宗教团体和宗教活动场所依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

（11）指导全市民族宗教工作，联系各民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

（12）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我单位内设3个机构，分别为：综合办公室、民族科、宗教科。截至2025年末实有人员编制7人，其中行政编制6人，工勤人员编制1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央民族工作会议以及全国宗教工作会议精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记关于宗教工作重要论述和考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委工作要求，坚持政治标准，突出铸牢中华民族共同体意识主线要求，围绕系统推进我国宗教中国化方向重点任务，以高度责任感和使命感做好民族宗教工作，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是加强政治建设，坚决确保中央、省州重大决策部署落地落实。以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面贯彻党的二十大精神和二十届历次全会精神，持续深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于宗教工作的重要论述，以及中央和省委、州委民族工作会议精神和全国、全省、全州宗教工作会议精神，按照中央、省州市党委政府的决策部署和工作要求，以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持我国宗教中国化方向，科学谋划，守正创新，高质量推动开远民族宗教工作迈上新台阶。主动对标对表省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦开远市委工作部署，持续做好中央民族宗教工作督查和省委巡视整改的后半篇文章。二是持续推动我国宗教中国化走深走实。三是有形有感有效，扎实推进铸牢中华民族共同体意识。将以习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想为指导，践行习近平总书记“在云南，不谋民族工作就不足以谋全局”的指导思想，深入贯彻落实习近平总书记重要回信精神和在全国民族团结进步表彰大会上的重要讲话精神，突出政治引领，强化政治思想教育，加强宣传引导，传承中华优秀传统文化，促进铸牢中华民族共同体意识有形有感有效。持续深化拓展“7+N进”载体，在“全”字上抓覆盖、在“融”字上下功夫、在“联”字上出实招、在“新”字上求突破、在“精”字上树品牌，将民族团结进步创建与加快高质量发展相融合，突出开远特色，推动创建工作提质增效，为推进中国式现代化“开远实践”团结奋斗，凝心铸魂同心共圆中华民族伟大复兴中国梦。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

我单位积极推动内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《预算批复》2025年部门预算收入294.10万元，其中：基本支出233.50万元（包含工资福利收支181.90万元，商品和服务支出16.33万元，对个人和家庭的补助收支35.27万元）；项目支出安排预算为60.60万元，包括开远市民族团结进步创建专项经费20万元，民族工作经费20万元，宗教工作经费20万元，存在0.60万元差异，原因是敏感项目不公开。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入330.74万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入330.74万元，其他收入0万元。本年总支出330.74万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入88.36万元，支出88.36万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：项目实际收支88.36万元与已开展绩效自评项目59.78万元存在28.58万元差异，差异原因为项目敏感不开展绩效自评。

（三）“三公”经费预决算情况

开远市民族宗教事务局2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11000.00元，支出决算为1986.00元，完成预算的18.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1986.00元，完成预算的18.05%。

（四）资金管理情况

为确保我单位各项资金的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，我单位制定了内部控制制度，制度健全完善。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年初设置产出绩效指标10条，其中：数量指标6条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标10条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2025年初设置效益指标3条，其中：社会效益指标2条，可持续性影响指标1条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标3条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2025年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.开远市民族团结进步创建专项经费绩效目标完成情况

项目设置13条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为76.92%。

2.民族工作经费绩效目标完成情况

项目设置8条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.民族团结保障经费绩效目标完成情况

项目设置9条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.宗教工作经费绩效目标完成情况

项目设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

5.民族宗教专项资金绩效目标完成情况

项目设置8条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分88.35分，评价等级为“良”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；申报预算资金项目设立了绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标已充分细化、量化；年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（二）过程情况分析

本单位已按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率18.05%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度达90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足；二是绩效指标设置不规范、部分绩效指标量化程度不高；三是绩效自评指标体系针对性不够强。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算绩效目标管理，编制完善年度绩效目标。部门整体支出年度绩效目标将根据对应的年度重点工作进行设置，与部门年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映部门整体的预期产出和效果。从部门的重点任务入手，从提升部门整体产出效果与部门工作内容的匹配度出发，理清部门的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼核心绩效目标，科学、合理的反应和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效率；二是编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，提高指标的考核性、可衡量性；三是整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门支出及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。

七、主要经验及做法

一是强化预算源头管理，坚持“先有预算、后有支出”，年初细化项目储备，提高预算编制精准度。二是注重过程管控，依托预算管理一体化系统，对资金支出进度和绩效目标实现情况实施“双监控”，发现偏差及时预警纠偏。三是健全内控机制，严格执行审批流程，确保支出合规、凭证齐全。

八、其他需说明的情况

无。