开远市民族宗教事务局2025年度部门决算

开远市民族宗教事务局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律法规以及市委、市政府的决策部署。

2.组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教工作问题的调查研究，负责全市民族宗教动态和信息的汇总、分析，提出意见建议。

3.负责协调推动有关部门履行民族宗教工作相关职责，推进民族宗教事务法治化、社会化、规范化管理工作，促进党和国家民族宗教政策在经济发展和社会事业领域的贯彻落实。

4.研究提出协调民族关系、宗教关系的工作建议，协调配合处理涉及民族和宗教方面有关事项，维护本地区民族团结、宗教和谐的良好局面。

5.综合研究分析民族地区经济发展、社会事业方面的问题并提出意见建议，协调配合有关部门促进本民族地区加快发展。

6.负责组织民族法律法规、民族政策和民族基本知识的宣传教育工作。组织开展民族团结进步示范区建设的相关工作。

7.参与拟订少数民族干部人才队伍建设规划，协助有关部门做好少数民族干部人才的培养教育和推荐使用工作；负责民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作。

8.组织开展少数民族优秀传统文化保护传承，推进少数民族文化精品打造，协同有关部门做好少数民族传统文化艺术的挖掘、研究与保护工作。

9.坚持保护合法、制止非法、遏制极端、抵御渗透、打击犯罪的原则，认真履行宗教事务管理职责，加强分析研究民族宗教关系；指导朝觐工作，负责朝觐事务管理；承担宗教事务行政执法监管工作。

10.指导宗教团体和宗教活动场所依法依规开展活动，支持宗教团体加强自身建设，培养宗教教职人员和后备人才，推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育。

11.指导全市民族宗教工作，联系各民族和宗教界代表人士，做好代表人士生活、学习等各项管理工作。

12.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、民族科、宗教科三个部门，所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市民族宗教事务局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个、参照公务员法管理的事业单位0个、其他事业单位0个。

纳入开远市民族宗教事务局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我单位始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中央民族工作会议以及全国宗教工作会议精神，全面贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、习近平总书记关于宗教工作重要论述和考察云南重要讲话精神，聚焦省委“3815”战略发展目标、州委“337”工作思路及市委工作要求，坚持政治标准，突出铸牢中华民族共同体意识主线要求，围绕系统推进我国宗教中国化方向重点任务，以高度责任感和使命感做好民族宗教工作，促进民族团结、宗教和顺、社会稳定。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市民族宗教事务局2025年度收入合计3307358.78元。其中：财政拨款收入3307358.78元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少8221.76元，下降0.25%。其中：财政拨款收入减少8221.76元，下降0.25%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：民族工作专项经费较上年支出减少。

二、支出决算情况说明

开远市民族宗教事务局2025年度支出合计3307358.78元。其中：基本支出2423701.75元，占总支出的73.28％；项目支出883657.03元，占总支出的26.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少8221.76元，下降0.25%。其中：基本支出增加70376.66元，增长2.99%；项目支出减少78598.42元，下降8.17%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是退休人员去世1人，死亡抚恤支出增加；二是民族工作专项经费较上年支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2423701.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2289010.74元，占基本支出的94.44％；办公费、公务接待费、其他交通费用、工会经费等公用经费134691.01元，占基本支出的5.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市民族宗教事务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出883657.03元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

开远市民族团结进步创建专项经费103053.07元，主要用于开展全市民族团结进步创建工作，积极争创争创全国民族团结进步示范县（市）。

民族工作经费178075.16元，主要用于民族宗教工作日常运转支出。

民族团结保障经费5900元，主要用于民族团结进步创建氛围营造支出。

宗教工作经费经费200000元，主要用于宗教团体相关补助支出。

民族宗教专项资金110745.8元，主要用于宗教中国化方向支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市民族宗教事务局2025年度一般公共预算财政拨款支出3307358.78元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少8221.76元，下降0.25%，完成年初预算的112.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出2446064.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%，完成年初预算的101.87%。主要用于人员经费、公用经费和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因是上级转移支付项目经费支出增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出404498.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.23%，完成年初预算的208.16%。主要用于在职人员养老保险、职业年金、抚恤金等支出；造成预决算差异的主要原因是退休人员去世1人，死亡抚恤支出增加。

9.卫生健康（类）支出177711.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.37%，完成年初预算的88.69%。主要用于在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；造成预决算差异的主要原因是2025年在职人员退休两人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出110745.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，年初无此项预算。主要用于宗教中国化方向支出；造成预决算差异的主要原因是该项目为上级转移支付资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出23376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%，年初无此项预算。主要用于购买台式计算机；造成预决算差异的主要原因是该项目为上级转移支付资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出144963.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%，完成年初预算的99.85%。主要用于在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，决算为1986.00元，完成年初预算的18.05%；支出决算较上年减少7099.00元，下降78.14%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为1986.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的18.05%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少7099.00元，下降78.14%；具体是国内接待费支出决算1986.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7099.00元，下降78.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11000.00元，支出决算为1986.00元，完成年初预算的18.05%，支出决算较上年减少7099.00元，下降78.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为1986.00元，完成年初预算的18.05%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少7099.00元，下降78.14%，具体是国内接待费支出决算1986.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少7099.00元，下降78.14%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次35人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主管单位到本单位调研、检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市民族宗教事务局2025年机关运行经费支出134691.01元，比上年减少29951.19元，下降18.19%，主要原因是在职人员减少两人，导致机关运行经费较上年支出减少。部门机关运行经费主要用于公务接待费、工会费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市民族宗教事务局资产总额133720.19元，其中，流动资产2182.24元，固定资产123985.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产7552.02元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6809.41元，其中固定资产减少2091.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1019.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额98196.34元，其中：政府采购货物支出14055.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出84140.94元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。