开远市第十二中学校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

（五）部门内控制度建设情况

内控建设全面、完整，内控评估无问题，部门按照内部控制制度执行内控管理。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《教育系统预算批复》2025年部门预算收入613.55，其中：基本支出597.87（包含工资福利收支585.01万元，商品和服务支出12.86万元）；项目支出安排预算为15.68万元，包括课后服务项目15万元，享受助学金人数项目0.68万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入870.21万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入863.25万元，其他收入6.96万元。本年总支出870.21万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入214.65万元，支出214.65万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

本年度“ 三公”经费预算数为 1.65万元，决算数为 1.50万元。

（四）资金管理情况

本单位有完善的资金管理制度，各项收支管理按照制度执行， 日常收支规范。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设置 48条，完成指标48 条，未完成0 条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设置 2条，完成 2条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设置3 条，完成 3 条。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

已完成。

2.项目2 绩效目标完成情况

已完成。

3.项目3 绩效目标完成情况

已完成。

4.项目4 绩效目标完成情况

已完成。

5.项目 5 绩效目标完成情况

已完成。

6.项目6 绩效目标完成情况

已完成。

7.项目 7 绩效目标完成情况

已完成。

8.项目 8 绩效目标完成情况

已完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分94分，评价等级为“优”。

项目 1 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优”。

项目 2 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优” 。

项目 3 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优”。

项目 4 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优”。

项目 5 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优”。

项目 6 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优”。

项目 7 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优”。

项目 8 绩效自评得分 100 分，评价等级为“ 优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

部门制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

（二）过程情况分析

部门使用预算资金符合预算财务管理制度的规定

（三）产出情况分析

部门完成工作出色，达标完成相关任务。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作，未发生廉政风险。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

规章制度不完善，未有效执行绩效评价、工作开展不到位，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响等指标未全部达到预期效果，资产配置合理性较低。

原因：相关工作人员执行过程中某些环节不够规范，对相关文件精神理解不够透彻，对相关要求把握不够到位，部分管理制度不规范、执行不到位等。

（二）改进的方向和具体措施

加强相关人员对相关政策法规的学习，提升专业能力。

七、主要经验及做法

无。

八、其他需说明的情况

无。