开远市体育运动产业发展中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市体育运动产业发展中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市体育运动产业发展中心2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

市体育中心职能：提供训练基地与相关服务，促进体育 事业发展，训练场地提供与管理，体育训练后勤保障（田径、 游泳、武术等），教练员培训（田径、游泳、武术等），运动 员培训，相关管理人员培训（相关产业经营）。

市业余少体校职能：指导（田径、游泳、武术等）运动， 促进体育事业发展（田径、游泳、武术等），优秀运动建设 （田径、游泳、武术等），竞赛计划规程制订（田径、游泳、武术等），裁判员队伍管理，群众（田径、游泳、武术等）， 竞赛管理与组织（田径、游泳、武术等），表演赛组织（田径、游泳、武术等），教练员等级培训（田径、游泳、武术等），裁判员等级培训，反兴奋剂管理，相关宣传教育，相关体育科研。

2.机构设置及人员情况

机关设置情况：内设办公室、财务室、后勤保障部、竞赛部、场馆经营部。

人员情况，2025年市业余少体校，编制10名，实有人数10人，市体育中心，编制4名，实有人数2人，

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.市体育中心：（1）根据 2025年开远市体育竞赛计划，市体育中心做好校园足球、篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球、篮球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）完成各级未在计划内的各类省、州体育赛事承办、协办工作。（3）完成上级组织承办的各类体育赛事活动。（4）组织好节假日文体活动，按照国家体育总局要求，在元旦、春节、国庆、全民健身日等节日组织各项体育活动。

2.市业余少体校：（1）做好教练员、运动员日常管理工作；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练任务，做好迎接云南省、州各项体育赛；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备、积极组队参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4）积极配合上级训练单位到我单位选拔队员的工作，通过教练、运动员的努力，力争向上级训练单位输送优秀的体育后备人才；（5）完成领导交办的各项工作任务。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.体育中心：（1）根据 2025年开远市体育竞赛计划， 体育中心做好校园足球、校园篮球、校园啦啦操，市青少年田径、武术、网球、游泳、乒乓球、羽毛球等常规赛事的组织、筹备、承办等工作；（2）做好云南省青少年运动会及前期各项赛事预赛的承办、协办工作；（3）完成各级未在计划内的各类体育赛事承办、协办工作。

2.业余少体校：（1）根据教学计划，做好教练员、运动员日常管理；（2）少体校各运动队按年度、阶段、周、日计划完成训练，积极迎接云南省第二届青少年运动会在我市举行；（3）各运动队在完成训练计划的同时，认真准备，积极参加各级各类体育赛事，并力争取得优异成绩；（4）积极配合上级训练单位到我校选拔队员工作，并力争向上级训练单位输送优秀的体育人才；（5）完成领导交办的各项工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合 年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控 重点。侧重于将“三公 ”经费及专项经费收支纳入绩效运行 重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情 况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算 执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关 科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点 报送相关情况，在规定时限内报送市财政局； 四是及时督促 整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩 效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年 度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

（一）单位层面

内部控制建设组织情况已建立组织；内部控制机构运行 情况已运行；对权力运行的制约情况已约束。

（二）业务层面

1.预算业务： 已建立预算管理制度；2.收支业务：已建 立收支管理制度；3.政府采购业务：已建立政府采购制度； 4.资产管理：已建立资产管理制度；5.建设项目管理：本单位不涉及建设项目未制定建设管理制度；6.合同管理：已建立合同管理制度。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入210.03万元，其中：基本支出210.03（包含工资福利收支203.62万元，商品和服务支出6.12万元，对个人和家庭的补助收支0.29万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入828.37万元，其中：上年结转结余43.87万元，本年财政拨款收入784.50万元，其他收入0万元。本年总支出784.50万元，支付进度为94.70%。其中：项目实际收入591.89万元，支出548.02万元，项目资金执行率为92.59%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

2025 年部门预算“三公”经费为 0.7万元（包含公务用车购置及运行维护费 0.7 万元，公务接待费0 万元）。

截至 2025 年 12 月 31 日，部门“‘三公’经费 ”整体支出 0.1 万元（公务用车购置及运行维护费 0.1万元，支出公务接待费 0 万元），预算执行率为13.57%。

（四）资金管理情况

在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，项目经费由财务统一管理，项目使用的负  责人按经费开支范围经手相关报销凭证，收集整理完成后交  财务审核。项目经费的报销需有正规发票作为原始单据，由  经手人、部门领导、分管财务领导签字审批后，到财务室报  销。按照勤俭节约的原则，严格控制项目资金开支标准，把项目经费纳入单位财务统一管理，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标设定14条绩效指标，其中：数量指标6条、 质量指标4条、时效指标 2 条，截至2025年12月31日， 已完成14条。

（2）效益指标完成情况

效益指标设定7条绩效指标，其中：社会效益指标5条、 可持续性影响指标2条，截至2025年12月31日，已完成7条。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标设定5条绩效指标，其中：服务对象满意度指标5条，截至 2025年12月31日，已完成5条。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.用于体育事业的彩票公益金支出项目资金绩效目标完成情况

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

2.2025年城镇公益性岗位人员补贴经费项目资金绩效目标完成情况

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条。

3.教育各种奖励性绩效经费项目资金绩效目标完成情况

项目设定3条绩效指标，其中：数量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成3条。

4.2025年（第一、二批）校园安保专项经费资金绩效目标完成情况

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条。

5.存垫付工程款经费项目资金绩效目标完成情况

项目设定6条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分94.3分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分92分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

在预算投入阶段的绩效管理工作基础扎实、合规性强、目标导向明确，绩效目标设定科学合理；预算编制规范有序，重点任务保障到位，自评表现优秀。后续可重点关注预算执行过程管理和产出效益，持续提升预算绩效管理的全流程质量。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2024年9月30日预算执行支出进度为38.7%，2024年11月30日预算执行支出进度为76.92%，执行进度未达标；结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为-64.91%，“三公”经费控制率为13.57%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率为≥90%。

后续只需持续做好执行监控和动态优化，就能进一步提升预算资金的使用效益和管理水平。

（三）产出情况分析

部门履职产出指标，全部实现了 100% 的目标达成，充分说明部门年度履职任务全面完成、重点工作落实到位、工作质量和时效均符合要求，预算资金的产出成效表现优秀。

（四）效果情况分析

效果维度的自评结果显示，部门履职效益整体良好，社会效益、可持续影响、廉政建设和群众满意度表现优异，已全部达成预期目标，整体得分率较高。后续只需针对性优化效益类指标的量化设置和长期跟踪，即可实现全维度的均衡提升。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

各项资金受政策和赛事活动场数等因素的影响，需求资金不固定，预算数和实际支出数据存在误差，预算水平不高，预算执行率有待提升。

（二）改进的方向和具体措施

进一步完善项目前期准备工作；完善各项项目管理制度，加快推进项目完成进度；加大资金监管力度。在可控范围内准确把握资金需求量，不断提高预算执行率。

七、主要经验及做法

政府领导高度重视，及时安排周密部署；成员单位全力 全策，立足岗位尽职尽责；深入持久全面宣传，把安全防线推进人心；逐级开展督促检查，确保各项工作到位。

八、其他需说明的情况

无。