开远市中和营中心校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市中和营中心校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中和营中心校2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

开远市中和营中心校地处开远市东山，是红河州出州出省的东大门。开远市中和营中心校担负着中和营镇中和营片区（原中和营乡）初等教育、学前教育的行政管理和教育教学管理工作，对辖区小学的教育教学、人事安排、财务校产等事宜实行统筹管理。

2.机构设置及人员情况

中和营中心校辖区现有完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；幼儿园5个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园，下寨幼儿园。中和营中心校内设党政办公室，教育教研办公室，总务处，教务处，人事财务室，门卫保安处。

2025年在编教职工153人，特岗教师15人，退休教师98人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.总体目标：一是全面贯彻落实党的教育方针，进一步提升教育教学质量，加快推动我校教育跨越发展。二是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，切实加强中小学党群工作，实现学校党群工作的制度化、科学化和规范化管理。三是保障师生员工生命和财产安全，预防和遏制重特大安全事故。

2.工作任务：全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.德育工作；2.教育教学；3.体质健康与艺术工作；4.信息技术和实验教学工作；5.教科研工作；教师队伍建设工作；7.公共管理工作。

1.党建工作；2.党风廉政建设工作；3.工会工作；4.团队工作（少先队）；5.意识形态工作。

1.切实加强学校安全领导和管理；2.认真落实学校安全工作责任制；3.经常开展安全教育，定期进行学校安全检查工作；4.持续抓好扫黑除恶专项斗争工作；5.加强消防安全工作；6.加强道路交通安全工作；7.加强食品安全工作；8.加强防治校园欺凌和暴力工作；9.加强防溺水工作；10.加强反恐防暴工作。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好预算绩效跟踪管理：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每年1-6月和1-9月按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标完成情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

单位编制并实行内控制度，并设立了内控监督机制，成立了内控领导小组及工作小组，并实行内控自评。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年教育系统预算批复》2025年部门预算收入3,206.70万元，其中：基本支出3,072.70万元（包含工资福利收支2993.90万元，商品和服务支出56.93万元，对个人和家庭的补助收支21.87万元）；项目支出安排预算为134.00万元，包含课后服务经费项目134.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入4,447.66万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入4,368.59万元，其他收入79.07万元。本年总支出4,447.66万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入1,087.13万元，支出1,087.13万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

开远市中和营中心校2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30500元，较上年减少10500元，下降25.61%， 与上年对比减少的原因是：我校认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公”经费开支。2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算合计4175.70元，“三公”经费控制率13.69%。

（四）资金管理情况

学校资金实行专人管理、专账核算、专款专用，按照资金使用要求，坚持履行规定的程序和手续，资金的支出经学校财务人员审核后，送教体局财务联审，通过后才付款，今年学校严格执行公务卡结算制度，日常报销全部使用公务卡结算，未使用现金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年设定绩效指标42条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标42条，实际完成率和完成及时率为100%。

（2）效益指标完成情况

2025年设定效益指标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条。实际完成率和完成及时率为100%。

（3）满意度指标完成情况

2025年设定满意度指标3条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标3条，实际完成率和完成及时率为100%.

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成指标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1学前教育营养改善计划补助资金

学前教育营养改善计划补助，以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，按每生每学期300元的标准补助。确保学前教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我市农村学前教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。截至2024年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

2.项目2学前教育家庭经济困难学生资助资金

学前教育家庭经济困难学生补助资金：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

3.项目3公办幼儿园合同制教师补助经费

合同制教师补助资金，该项目的实施稳定了合同制教师队伍，优化教师队伍质量，保障公办幼儿园正常的教育教学秩序。该项目已完成预期绩效目标。

4.项目4行政性返拨款

行政性返拨款弥补了幼儿园教师工资及保险的支出，保障了幼儿园临时聘用人员工资福利支出。该项目已完成预期绩效目标。

5.项目5城乡义务教育阶段公用经费补助

城乡义务教育公用经费（特殊教育经费保障）补助资金：以2024-2025学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学校生均公用经费，城乡义务教育公用经费按照小学720元/生·年、初中940元/生·年的补助执行，对寄宿制学校按照寄宿生数每生每年再增加300元的公用经费补助，特殊教育公用经费补助标准为：6000元/生·年，确保我市所有城乡义务教育学校正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。按规定使用项目资金。加强管理，提高资金使用效益。做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。此项目资金额度统筹全年单位维持正常运转所需的商品和服务支出、资本性支出等，确保学校正常运转，不因资金短缺而影响学校的正常教育教学秩序，截至2025年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

6.项目6特殊教育公用经费

给残障学生，特殊学生关爱，定期帮扶，送教上门，享有同龄人相同的受教育权利。截至2025年12月31日，项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

7.项目7义务教育家庭经济困难学生生活补助

家庭经济困难学生生活补助资金：根据上级文件要求，确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。截至2025年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

8.项目8校舍安全保障资金

校舍安全保障和改善中小学教学设施和办学条件补助经费，做到了专款专用，按上级要求完成了中寨明德小学厕所改造，目前已验收完工。该项目已完成预期绩效目标。

9.项目9课后服务奖补资金

课后服务奖补资金，发放教师课后服务劳务补贴，我校严格按照发放计算与发放劳务，保障教师权益。该项目已完成预期绩效目标。

10.项目10义务教育营养改善计划资金

义务教育营养改善计划补助，以学校实际享受营养餐学生为依据，足额下达农村义务教育学生营养改善计划补助资金，按每生每天5元的标准补助。确保义务教育阶段学生全部纳入补助范围，改善我市农村义务教育学生营养状况，提高农村学生健康水平。截至2025年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

11.项目11奖励性绩效经费

奖励性绩效，提升中小学教学质量专项经费，项目的实施提升了学校的教学质量。该项目已完成预期绩效目标。

12.项目12义务教育学生营养改善计划补助市级资金

义务教育营养改善计划市级资金由市级财政承担，已足额下发。截至2025年12月31日，项目资金支出执行率100%。该项目已完成预期绩效目标。

13.项目13快乐假期课外兴趣培训活动专项经费

假期课外兴趣培训活动补助经费，假期课程类型多样，内容丰富多彩，提升了我校学生综合素质，德智体美劳全面发展，满足学生和家长的需求。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

14.项目14校园安保专项经费

校园安保经费项目做到了专款专用，发放安保人员工资，保障学校里面师生安全，学校财产的安全。该项目已完成预期绩效目标。

15.项目15体育事业的彩票公益金

彩票公益金安排的支出，本项目实施能推进少年儿童素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，同时有利于增强学生体质。拓宽了学生的知识面，开阔了学生视野，丰富了学生的课外生活，加强了自身道德素质修养，促进了学生身心健康，使学生的创新动手能力得到提升。受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

16.项目16课后延时服务费（自有资金）

提供延时服务，设立种类丰富的兴趣班，丰富学生活动，培养学生兴趣爱好。受到了学生和家长的广泛赞誉和社会的高度评价。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

17.项目17支持学前教育发展中央资金

支持学前教育发展中央资金用于提升幼儿园基础设施、完善教学教具设备，总体提升了幼儿园的教学环境，给幼儿的入园学习提供了良好的物质保障。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

18.项目18公办幼儿园免保育教育费补助资金

弥补了保教费的不足，保障幼儿园的正常运转。项目资金支出执行率100%，该项目已完成预期绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目2绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目3绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目4绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目5绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目6绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目7绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目8绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目9绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目10绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目11绩效自评得分95分，评价等级为优。

项目12绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目13绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目14绩效自评得分96分，评价等级为优。

项目15绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目16绩效自评得分97分，评价等级为优。

项目17绩效自评得分94分，评价等级为优。

项目18绩效自评得分100分，评价等级为优。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据翔实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

预算执行：按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度；结转结余变动率0% ；“三公”经费变动率-25.61% ；“三公”经费控制率13.69%；政府采购率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。制度已建立，但不够完善。

落实绩效主体责任：开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作，但未成立预算绩效管理工作领导小组。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度执行时不够规范。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率89%。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效截至2025年12月31日的实际完成率和完成及时率为100%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

目标不够细化、实际工作完成有时候不够及时。

（二）改进的方向和具体措施

通过制定学校层面的项目支出管理办法或制度，促进绩效评价规范化、细化。

七、主要经验及做法

保留好预算绩效评价，便于项目开展后对比评价。

八、其他需说明的情况

无。