开远市青少年校外活动中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市青少年校外活动中心2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）文件精神，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市青少年校外活动中心2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

中心承担全市青少年校外活动的规划、协调、研究、指导职能，负责组织和管理校外娱乐、学习及艺体培训活动。以青少年思想道德建设、科学技术普及、文艺体育培训、劳动技能锻炼和健康保护为核心职能，正确处理校外教育与学校教育的关系，注重青少年道德情感陶冶与行为培养，侧重个性品质养成；整合社会资源，拓宽工作领域，创设多元载体，将教育融入丰富多彩的活动中。

2.机构设置及人员情况

开远市青少年校外活动中心为全民所有制公益性事业单位，隶属于市教育体育局，具有独立法人资格，实行主任负责制，主任为法定代表人。中心内设办公室、培训部、财务部、后勤部4个部门，现有8名列入事业单位正式编制的专职教师。

（二）年度工作目标及重点工作任务

规范管理开远市校外未成年人心理健康辅导站，开展常态化心理健康咨询服务；做好乡村学校少年宫管理工作，督促相关单位按要求开展活动；组织教师开展教学研讨与教育科研，提升业务能力；开展艾滋病防治、禁毒及青春期知识主题教育活动；组织周末研学实践教育活动；加强校外教育活动的组织与管理，开展形式多样的校外教育活动；落实活动公益性与趣味性原则，利用节假日开展兴趣培训和社会实践活动，促进青少年全面发展；每年组织快乐假期兴趣培训活动，丰富全市青少年假期生活，积极探索校外教育发展路径。

（三）当年部门整体支出绩效目标

规范管理开远市校外未成年人心理健康辅导站，开展常态化心理健康咨询服务；做好乡村学校少年宫管理工作，督促相关单位按要求开展活动；加强中心科技活动基地管理，举办丰富的科技主题教育活动；组织教师开展教学研讨与教育科研，提升业务能力；开展艾滋病防治、禁毒及青春期知识主题教育活动；组织周末研学实践教育活动；加强校外教育活动的组织与管理，开展形式多样的校外教育活动；落实活动公益性与趣味性原则，做好公益活动组织管理，吸引更多学生参与校外活动，持续提升学生综合素质。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位依据《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在预算申报阶段同步设立主要绩效目标，并从以下方面开展绩效运行跟踪管理：一是明确监控重点，将“三公”经费及专项经费收支纳入重点监控范围；二是细化监控内容，围绕绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等确定预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度，每年1-6月、1-9月按监控要点报送相关情况，并按时提交市财政局；四是及时督促整改，根据绩效目标实施情况，由分管领导督促各部门针对绩效评审报告反映的问题整改，推动各部门按年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

严格按照财务工作要求制定并完善内控制度严格执行内控制度，切实发挥其对中心工作的管理作用，保障日常工作运转规范有序；严格落实中央、省、市相关规定，厉行节约，大力压减一般性支出；依据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》及行政事业单位财务制度要求，强化内控制度建设与支出管理，推动有限资金实现效益最大化，专项资金实行专款专用。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入158.55万元，其中：基本支出158.55万元（包含工资福利收支154.84万元，商品和服务支出3.67万元，对个人和家庭的补助收支0.04万元）；项目支出安排预算为0万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入192.04万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入192.04万元，其他收入0万元。本年总支出192.04万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入17.72万元，支出17.72万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

我单位年初预算“三公”经费0万元，其中：公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。我单位2025年“三公”经费决算数为0万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

我单位认真贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度 ，规范财务和会计行为，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制单位预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范单位经济秩序；如实反映单位财务状况；对单位经济活动的合法性、合理性进行监督。加强单位资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设“小金库”，合理编制单位经费预算及年终的决算工作，做好单位财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他资料。

我单位收入主要是财政拨款收入，严格执行上级的收费规定，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2025年设定产出指标11条，截至2025年12月31日，实际完成产出指标11条，已全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标。2025年设定效益指标2条，截至2025年12月31日，实际完成效益指标2条，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。2025年设定满意度指标3条，截至2025年12月31日，实际完成产出指标3条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2025年12月31日，2025年所有绩效目标全部已完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1. 2025年校园安保专项经费绩效目标完成情况

（1）项目资金使用到位；

（2）安保人员录用到位；

（3）校园保安服务到位。为中心提供了高质量的校园安全保卫服务，确保了师生的人身和校园财产安全，卓有成效地做好了校园安保方面的各项工作。

2.项目2. 2025年中小学生快乐假期课外兴趣培训活动补助经费绩效目标完成情况

（1） 2月-11月寒暑假期和周末假期期间，组织开展开远市2025年中小学生快乐假期课外兴趣培训活动10期，参与学生达5000多人次。

（2）3月29日 - 4月3日，组织学生参加红河州铸牢中华民族共同体意识教育“边境行”研学实践活动，100名学生参与（其中初中生40名、小学生60名）。

（3）10月9日至13日，开展了校外未成年人心理健康辅导站管理知识校本培训。通过系统培训，教师全面掌握了辅导站管理规范、心理咨询流程、危机干预方法等核心知识与技能。在实操考核中，90%以上教师能熟练完成咨询接待、问题分析、危机初步处置等环节，专业服务能力较培训前明显增强，为后续高质量开展校外未成年人心理健康服务提供了能力支撑。

（4）11月8日 - 9日，组织开展开远市2025年中小学生快乐假期课外兴趣培训活动暨爱祖国爱家乡研学实践活动，200名学生参与。通过研学实践活动，激发学生对党、对国家、对人民的热爱之情，增强民族自豪感和自信心，提升科学素养和科学探究水平，促进学生全面发展和健康成长。

（5）11月8日，举办开远市2025年小学生民族团结进步书画作品展，参展学生150人，获奖作品120件。通过书画创作形式，引导小学生传承民族团结精神，展现对民族团结的理解与热爱。

（6）11月23日，举办开远市2025年小学生“红心向党”建筑模型搭建活动，参加学生50人。通过“动手实践+语言表达”的双重形式，激发青少年的民族自豪感与历史责任感，营造“学红色文化、传红色精神”的良好氛围。

（7）11月23日，举办开远市2025年小学生民族团结进步文艺汇演参加活动学生500人，表演节目15个。以歌舞、小品、朗诵、乐器演奏等文艺形式，传递民族团结理念，丰富学生精神文化生活。

（8）2月至12月，举办未成年人社会主义核心价值观主题活动4场，参加活动学生200人。

3.项目3.2025年开远市创建全国文明城市工作指挥部办公室工作经费绩效目标完成情况

解决了我单位在文明校园建设、未成年人思想道德建设宣教活动等全国文明城市创建过程中存在的往年欠款资金，让我单位日常工作得到正常进行。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1（2025年校园安保专项经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2（2025年开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3（2025年开远市创建全国文明城市工作指挥部办公室工作经费）绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

整体绩效目标设定：本单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

项目绩效目标设定：部门所有项目设立项目绩效目标，项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。

预算编制科学性：预算编制与履职目标紧密衔接；依据充分、数据翔实、结构细化。

基本支出保障：部门基本支出能够保障机构正常运转。

重点支出保障率：重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

部门预算执行率=100%；项目预算执行率=100%。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率0%。

政府采购执行率：政府采购执行率100%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

整改落实：对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；有效执行相关资产管理制度。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

固定资产利用率：固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

重点工作办结率：重点工作办结率100%。

实际完成率：实际完成率100%。

完成及时率：完成及时率100%。

质量达标率：达标率100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：按收集到的满意度情况得分≥95分。

通过现场满意度调查，学生家长希望加大活动宣传力度，实行多渠道宣传，让更多学生能够参与其中。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本年度工作虽取得了一定成绩，但仍存在一些不足之处。一是校外教育品牌活动的影响力尚需进一步提升；二是对乡村学校少年宫的帮扶力度仍需加大；三是心理健康辅导的覆盖范围还可进一步拓展。

（二）改进的方向和具体措施

1.打造特色品牌活动

整合现有资源，紧密结合青少年的兴趣需求和时代热点，精心打造1 - 2个具有区域影响力的校外教育品牌活动。通过品牌活动提高中心的知名度，吸引更多青少年参与。

2.加大对乡村学校少年宫的支持力度

定期组织乡村学生到中心参与体验活动，逐步缩小城乡校外教育的差距。

3.拓宽心理健康服务范围

依托心理健康辅导站，开展“心理健康进校园”系列活动。通过举办讲座、团体辅导等形式，扩大心理健康知识的普及范围。

4.提升队伍专业素养

常态化开展教师继续教育和业务培训，鼓励教师参与校外教育相关课题的研究与交流活动。打造一支专业能力强、服务意识高的校外教育工作队伍。

七、主要经验及做法

（一）青少年综合素质得以提高

通过开展丰富多彩的校外教育活动，广大青少年在兴趣爱好培养、个性发展、社会实践等方面均取得了明显进步。

（二）社会影响力持续增强

活动中心的工作获得了社会各界的广泛认可与赞誉，吸引了越来越多的青少年参与到校外活动中。同时，活动中心积极与学校、社区、家庭合作，形成教育合力，共同为青少年的健康成长营造良好环境。

八、其他需说明的情况

无。