开远市第十一中学校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第十一中学校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第十一中学校2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）按照全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本、德育为先，实施素质教育的要求，以办让人民满意的初中学校为宗旨确定办学目标，具有明确的办学思路，办学目标符合初中义务教育实际，办学思想和管理行为体现以人为本和人文关怀；（2）认真贯彻执行国家相关法律法规和《中华人民共和国义务教育法》，坚持依法治教；（3）实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育发展。

2.机构设置及人员情况

机构设置情况：纳入2025年部门预算编报的财政补助事业单位共1个。学校设置党办、政办、德育处、教务处、总务处、教科室、内控小组、团委、工会等9个机构。

人员情况：财政补助事业编制177人，年末在职在编实有人员172人，上年170人，比上年增加2人。2025年共招聘2人，调入2人，调出2人。具体情况如下：根据开人社〔2025〕95号聘用2人，开教调整字〔2025〕7号调入2人；开教调整字〔2025〕1号调出1人，（2025）人干调字第06号调出1人。在编实有车辆2辆，其中机要通信用车1辆，其他用车1辆。全校年初在校生人数为2291人，年末在校生人数为2375人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.“以人为本”抓管理，为教师营造民主和谐的工作环境：把用心构建和谐学校作为工作方向树立“以人为本”的管理思想；2.用心构建和谐校园，为学生创设良好的学习和生活环境；3.加强学生安全意识的培养，强化学校安全工作的执行力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.加强思想政治工作，为学校发展提供强有力的思想保证；2.加强德育工作建设，全面推进素质教育；3.加强教学研究与改革，促进素质教育的全面发展；4.强化党务、工团建设，促进学校各项工作健康协调发展；5.改善办学条件，切实关心师生学习生活。

（四）部门预算绩效管理开展情况

根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。并从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

成立内控小组，对学校支出定期进行审核，认真执行“三重一大”制度，对达到“三重一大”的支出项目，召开会议研究决定。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《开远市财政局关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号）2025年部门预算收入3490.31万元，其中：基本支出3216.19万元（包含工资福利收支3135.19万元，商品和服务支出72.84万元，对个人和家庭的补助收支8.16万元）；项目支出安排预算为274.12万元，包括享受助学金补助学生人数经费项目4.12万元，课后服务费经费项目270.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入4076.88万元，其中：上年结转结余14.25万元，本年财政拨款收入3976.09万元，其他收入100.79万元。本年总支出4091.04万元，支付进度为100.35%。其中：项目实际收入535.02万元，支出534.93万元，项目资金执行率为99.98%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：无

（三）“三公”经费预决算情况

1.预算情况：2025年共2.91万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费2.91万元，因公出国（境）费0万元。

2.决算情况：2025年共2.91万元，其中：公务接待费0元，公务用车运行维护费2.91万元，因公出国（境）费0万元。

“三公”经费控制率=（2.91/2.91）×100%=100%

单位对“三公”经费的使用进行了良好的控制。

（四）资金管理情况

学校严格遵守国家财经纪律，完善财务制度，建立健全“三重一大”制度，专款专用，规范资金使用，严禁挪用、截留义务教育资金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

共62个指标，完成61个，其中：数量指标30个，完成29个；质量指标26个，完成26个；时效指标2个，完成2个；成本指标4个，完成4个。

（2）效益指标完成情况

共4个指标，完成4个，其中：社会效益指标3个，完成3个；可持续性影响指标1个，完成1个。

（3）满意度指标完成情况

共3个指标，完成3个。

2.绩效目标未完成原因分析

产出指标中的数量指标：①开展“一师一优课、一科一方案”活动，指标值>=1小时，完成情况0小时，上级未要求，学校也未开展活动，未完成指标值。

（二）项目绩效目标完成情况

1.学校公益性岗位中央补助资金

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入8.93万元，使用8.93万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据文件要求，单位安排公益性岗位，及时足额发放公益性岗位人员的岗位补助和社保补助。

2.2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入30.11万元，使用30.11万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。巩固城乡义务教育经费保障机制，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

3.2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入220.08万元，使用220.08万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。以2024-2025学年度在校学生人数为依据，足额下达城乡义务教育学生生均公用经费，确保学校义务教育教学正常运转，教师培训所需资金得到有效保障。

4.2025年义务教育学校课后服务奖补资金

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入11.76万元，使用11.76万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素质。

5.省管校用和组团式帮扶教师补助资金

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入13.92万元，使用13.92万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。用于向对口帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助等。保证帮扶教师的工作稳定性。

6.名师工作室专项经费

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入0.30万元，使用0.30万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。认真完成研修任务，整体设计安排工作室研修计划并精心组织实施。保障名师工作室教学交流工作正常开展。

    7.中小学奖励性绩效经费

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入52.66万元，使用52.66万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。提高教师工作积极性和业务钻研能力，提高教育教学水平。

8.2025年校园安保专项经费

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入13.73万元，使用13.73万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。用于发放学校物业管理费，确保校园安全，避免学校安全事故的发生，保障学校安全、校产、人员安全，正常开展教育教学活动。

9.享受助学金补助学生人数经费

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入4.12万元，使用4.12万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。测算2025年在校学生享受助学金人数补助，用于发放符合政策要求的学生。

10.开远市清理拖欠企业账款项目资金

（1）项目概况。2025年财政一般公共预算资金投入64.37万元，使用64.37万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。明确“市负总责”要求、欠款清零目标，健全督查、审计等工作机制。加强源头治理，强化失信约束，坚决遏制新增拖欠。资金足额及时发放到拖欠企业。

11.地税局返还个人税手续费经费

（1）项目概况。2025年其他资金投入0.37万元，使用0.37万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。用于购买办公用品，改善财务室办公条件。

   12.2025年课后服务费经费

（1）项目概况。2025年其他资金投入114.58万元，使用114.58万元，执行率100%。

（2）项目绩效目标。根据文件收取在校学生课后服务费，服务费用于教师课后服务补助和学校其它费用。使学校课后活动丰富多彩，让学生全面发展。

13.利息收入

（1）项目概况。2025年其他资金投入0.09万元，使用0万元，执行率0%。

（2）项目绩效目标。课后服务费专户利息收入，未使用。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分99.60分，评价等级为“优”。

项目1：学校公益性岗位中央补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2:2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3:2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4:2025年义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5：省管校用和组团式帮扶教师补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6：名师工作室专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7：中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8:2025年校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9：享受助学金补助学生人数经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10：开远市清理拖欠企业账款项目资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：地税局返还个人税手续费经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12:2025年课后服务费经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13：利息收入绩效自评得分80分，评价等级为“良”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

    投入15分。其中目标设定7分，预算配置8分。均已完成指标，自评分15分。

（二）过程情况分析

过程20分。其中预算执行8分，预算绩效管理8分，资产管理4分。均已完成指标，自评分18分。

（四）产出情况分析

产出（部门履职）35分。其中重点工作办结率10分，实际完成率10分，完成及时率7分，质量达标率8分。扣分情况：①因未完成计划工作数1个，扣0.2分，实际完成率98%，得分9.8分；②因未及时完成计划工作数1个，扣0.2分，完成及时率98%，得分6.8分。自评分34.6分。

（四）效果情况分析

效果（履职效益）共30分。其中社会效益10分，生态效益或可持续影响5分，行政效能5分，社会公众或服务对象满意度10分。均已完成指标，自评分30分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

学校义务教育资金使用效益和管理水平有待提高，内部控制制度还需按照学校实际进一步完善和规范，主要是学校各部门还未形成相互制约的监督体系。

（二）改进的方向和具体措施

严格执行内部控制制度。精确编制年初预算和计划，按照政策规定和要求进行资金使用审批，加强单位内部的资产管理工作，规范单位财务行为。

七、主要经验及做法

无。

八、其他需说明的情况

   无。