开远市第九中学校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第九中学校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第九中学校2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

认真完成国家九年制义务教育的中学阶段，全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法律法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展；坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门是隶属于开远市教育体育局的二级预决算单位。共设置6个处室，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我校编制人数：169人，年初在校教职工143人，年末在校教职工146人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.加强学校领导班子的调整和建设：各部门领导相互协调、积极配合尽快进入工作状态，并认真履行自己的职责，做好学校各方面工作，为学校的发展尽心尽力，发挥各部门应有的职能作用。

2.继续加强常规管理工作：为防止教职工在上班期间，出现不在岗的情况，学校办公室严格遵守考勤管理办法，对每一位教职工的出勤详细记录；在学生管理上做到入校即规范，在校时间必须穿校服，严格要求个人行为习惯，加大力度对学生宿舍进行管理。突出班级管理在德育管理工作中的主要地位，组织召开班主任工作总结和经验交流工作会议，针对班主任的工作情况开展综合管理，进一步提高班主任的事业心、责任心，讲求管理的艺术，形成良好的德育管理网格。

3.加强德育安全工作：组织学校各部门领导实行值周值。在值周期间，各值周教师对学校突发事件、学校安全、学校卫生等负责。在硬件管理上，总务处积极落实校园设施建设——排除危房隐患、水电路隐患，对校园的高大树木进行统一修剪，根据工作需要为年级组和职能处室更新、配备了台式电脑、打印机等办公设备。在软件管理上，政教处积极对学生的交通安全、消防安全、疾病预防、酗酒斗殴赌博等情况进行宣传教育，紧密联系社区民警，时常向公安机关反映学校周围的治安情况，对学校门卫进行严格管理。

4.加强教师队伍建设：学校持续进行“推门”听课，以此来强化教师的课堂意识，促动教师听课、评课、磨课、学课。要求各教研组在本学科老师公开课后认真比对“三环节+合作学习”模式，从学案，教案、教学流程及小组活动等方面进行评课，促使教师备好课、备精课。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.进一步加强义务教育均衡发展的巩固提高和延伸工作。加大《中华人民共和国义务教育法》的宣传和贯彻力度，依法确保家长送子女接受九年义务教育，严防适龄儿童少年辍学。

2.学校坚持推进素质教育和新课程改革不动摇，狠抓教学常规管理，充分调动教师工作的积极性、主动性，建成一支热爱集体、安分乐教、甘于奉献、对事业、对学生负责的教师队伍，做到教风严、学风浓、校风正。

3.争取在近两年内逐渐补充新的年轻教师，解决我校老龄化问题。继续加强校际之间的交流，采取“走出去、请进来”的方式，提高教师的业务水平和执教能力。4.加强校园文化建设，完善已有的校园文化设施，起到环境育人的作用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.认真贯彻落实《中华人民共和国预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；

2.通过科学规范制定管理制度有效地加强了预算绩效管理；

3.围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

我校在2017年建立了学校内部控制制度，在货币资金、预算、固定资产、工程项目、流动负债、票据、食堂物资、购买物资等方面作出了相关规定，并按制度实施，在实施过程中，加强领导对建立和实施内部控制的重视，结合自身的实际情况，通过风险评估，正确认识学校管理中存在的风险，科学设计内部控制制度，将制衡机制嵌入内部管理之中，提升内部控制的信息化管理水平，建立内部监督评价机制，保证内部控制的有效执行。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入3,126.50万元，其中：基本支出2,803.56万元（包含工资福利收支2,759.26万元，商品和服务支出66.25万元，对个人和家庭的补助收支7.08万元）；项目支出安排预算为293.91万元，包括享受学生助学金项目3.91万元，课后服务费项目290.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入3,793.52万元，其中：上年结转结余2.31万元，本年财政拨款收入3,686.19万元，其他收入105.02万元。本年总支出3,777.05万元，支付进度为99.57%。其中：项目实际收入663.79万元，支出647.32万元，项目资金执行率为97.52%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

我校年初预算“三公”经费2.50万元，其中：公务用车购置及运行费2.45万元，公务接待费0.05万元。我校2025年“三公”经费决算数为2.20万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出2.20万元，公务接待费支出0万元。

（四）资金管理情况

我校认真贯彻执行国家有关法律法规和财务规章制度 ，规范财务和会计行为，坚持勤俭办学的方针，厉行节约，杜绝奢侈浪费。合理编制学校预算，并对预算执行过程进行控制和管理；科学配置学校资源，努力节约支出，提高资金使用效益；加强资金管理，建立健全财务规章制度，规范校内经济秩序；如实反映学校财务状况；对学校经济活动的合法性、合理性进行监督。加强学校资产管理，防止国有资产流失，不断健全财务规章制度。坚决制止乱收费和私设“小金库”，合理编制学校经费预算及年终的决算工作，做好学校财务报告和财务分析工作，做好收费的公示工作，坚持做好资金对账工作。接受上级主管部门的监督，如实提供财务凭证、财务账簿、财务报表和其他资料。

学校收入主要是财政拨款收入，学校严格执行上级的收费规定。由于我校是义务教育学校，按上级的收费规定，除了收取课后服务费外，没有向学生收取其他任何费用。学校支出包括学校开展教育教学及其他活动发生的各项费用，严格按照经费开支制度执行和资金使用范围列支经费。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

产出指标包含数量指标、质量指标、时效指标、成本指标。2025年设定产出指标57条，截至2025年12月31日，已全部完成。

（2）效益指标完成情况

效益指标包含社会效益指标、可持续性影响指标。2025年设定效益指标3条，截至2025年12月31日，实际完成效益指标3条，已全部完成。

（3）满意度指标完成情况

满意度指标包含服务对象满意度指标。2025年设定满意度指标3条，截至2025年12月31日，实际完成满意度指标3条，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

我校绩效目标已按设定指标完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1（省管校用和组团式帮扶补助资金）绩效目标完成情况

2025年省管校用和组团式帮扶补助资金已按照文件要求用于向帮扶教师发放工作岗位补贴、生活补助、购买保险和交通补助。确保教育人才组团式帮扶取得成效。

2.项目2（城乡义务教育补助经费）绩效目标完成情况

城乡义务教育补助经费已按相关标准按时足额下达。严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好学校城乡义务教育学校公用经费管理工作，把上级对义务教育学校的补助政策落到实处，确保资金全额用于保障义务教育学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，切实减轻学生家庭经济负担，抓实抓牢控辍保学工作，推进我校义务教育均衡发展。

3.项目3（家庭经济困难学生生活补助）绩效目标完成情况

严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助工作，把上级对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于困难学生的生活补助上，改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，巩固拓展脱贫攻坚成果，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

4.项目4（课后服务费）绩效目标完成情况

课后服务内容一般是安排学生做作业、自主阅读、体育、艺术活动，以及娱乐游戏、开展社团及兴趣小组活动。我校把课后服务费用于购置课后服务设备耗材及提供劳务教职工劳务费支出，省级资金已按文件要求完成绩效目标；学校收取学生课后服务费部分有结余资金因采购手续未完成而未完成支付。

5.项目5（享受助学金补助学生人数经费）绩效目标完成情况

严格贯彻执行上级相关文件精神，按照相关文件要求做好我校助学金补助工作，把上级对助学金补助的惠民政策落到实处，保证全部资金用于助学金补助上，改善我校学生生活状况，增强学生身体素质，促进学生健康成长，切实减轻学生的经济负担，促进我校教育事业的稳定、健康发展。

6.项目6（奖励性绩效经费）绩效目标完成情况

已按规定落实干部职工各项待遇，对获得荣誉的教职工，按时发放奖励性绩效。保障学校正常运行，提高教学质量。

7.项目7（开九中个税返还手续费）绩效目标完成情况

开九中个税返还手续费主要已按规定，用于办理个税业务中的日常办公耗材等支出，保障了代扣代缴个税业务的顺利进行，做到了按时足额上缴税费。

8.项目8（校园安保专项经费）绩效目标完成情况

校园安保专项经费已按照规定，用于校园安保业务支出，保障学校安全环境，确保校园安保工作顺利开展。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96分，评价等级为“优”。

项目1.省管校用和组团式帮扶补助资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2.城乡义务教育阶段公用经费补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3.家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4. 2025年义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5. 享受助学金补助学生人数经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6. 奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7. 开九中个税返还手续费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8. 课后服务费绩效自评得分97.55分，评价等级为“优”。

项目9. 校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位已制定年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。申报预算资金项目设立绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标充分细化、量化。本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出能够保障机构正常运转，不存在缺口，不需要通过项目资金进行弥补。重点支出保障率100%。

（二）过程情况分析

部门预算执行率99.57%，项目预算执行率=97.52%；结转结余变动率-610.39%，“三公”经费变动率37.73%，“三公”经费控制率88%；政府采购执行率100%；  

我单位收入依据充分、来源合规，100%符合“放管服”改革要求和减税降费要求；我单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定，符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证，符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。  

我单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度健全完整，制定有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；制定有项目支出管理办法；建立部门支出内控制度；管理办法、制度、措施得到有效执行。

我单位按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并有效开展部门预算绩效工作。成立部门预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

我单位对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行有效整改。

我单位按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

我单位为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度健全完整，资金管理制度合法、合规、完整；资产管理制度得到有效执行；我单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率100%，产出绩效目标的实际完成率、完成及时率、质量达标率100%。

（四）效果情况分析

按照部门职责完成相关工作并产生直接或间接的社会效益、可持续影响；未发生廉政问题；问卷调查综合得分≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

本单位2025年财政预算资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（二）改进的方向和具体措施

1.明确主体，强化主体责任。

2.制定措施，提高效率。组织各科室部门制定详细的工作方案，确定评价指标细则。

3.从资金的投入、资金的过程管理、资金的使用效益，及绩效评价找出资金使用存在的问题，提高资金的安全性、规范性和效益性，进一步完善各项资金的管理和使用。

七、主要经验及做法

（一）对2025年部门整体支出和项目支出数据的准确性、真实性进行核实，将2025年同期数据和2024年部门支出情况进行比较分析。

（二）查阅2025年年初预算安排、预算追加、经费支出、资产管理等相关文件资料和会计凭证。   　

（三）对收集的评价材料结合单位实际情况进行综合分析、归纳汇总。

（四）根据评价材料结合各项评价指标进行分析，形成部门整体支出和项目支出绩效跟踪自评报告。

八、其他需说明的情况

无。