开远市第一中学校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市第一中学校2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市第一中学校2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

实施高中学历教育，实施初中义务教育，促进基础教育发展，高中学历教育，初中学历教育（相关社会服务）。

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法律、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，始终坚持党对教育工作的全面领导，把建强党组织和育时代新人有机融合，推动航天北斗工作室科普教育、科技创新教育、学生社团活动等特色强校发展项目不断取得新成效。

2.机构设置及人员情况

我单位共设置8个内设机构，包括：教务处、政教处、教科室、团委、工会、总务处、党委办、行政办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

2025年12月末共有财政供养人数325人，其中在职324人，退休人员纳入社保不再由财政承担，离休1人。在职人员较上年增加3人系根据教体局的相关文件，退休调出及分配等净增加3人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

深入贯彻落实党的教育方针，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，推动学校内涵式、高质量发展，持续推进激情教育、高效课堂、精细化管理、服务育人的教育体系，以高效课堂为核心，以丰富多彩的活动为载体，打造激情燃烧的教学思路及学校精神文化。科学规划学校发展的目标方向。

（三）当年部门整体支出绩效目标

目标1：重视德育工作，德育机构健全，抓好师德师风建设，积极开展校园文化建设达标活动，加强学生法制、爱国主义教育。

目标2：坚持正确的办学方向，规范办学行为，打造“思政内化于心，体育外塑于形”的品牌，要加强艺术教育，开齐开足艺术教育课，配齐配足艺术教育器材，促进学生德智体美劳全面发展。

目标3：制定教师培养计划与落实措施，学校积极推荐骨干教师参加培训。积极组织教师各类培训等，有效实施校际教师交流制度

目标4：管好用好学校教学设备和器材，使其充分发挥效益，加强学校财产物资管理及购买。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

按内部控制的相关要求建立不相容岗位，成立内控小组，遵循内控制度开展相关工作。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入6492.96万元，其中：基本支出5805.78（包含工资福利收支5689.66万元，商品和服务支出93.08万元，对个人和家庭的补助收支23.04万元）；项目支出安排预算为7.07万元，包括学生助学金项目7.07万元；财政专户管理资金560.00万元，单位资金120.10万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入9247.19万元，其中：上年结转结余45.94万元，本年财政拨款收入9158.64万元，其他收入42.61万元。本年总支出9245.15万元，支付进度为99.98%。其中：项目实际收入2457.95万元，支出2455.91万元，项目资金执行率为99.92%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：年初结转结余45.94万元系自有资金初中课后服务费和小平科技项目实验资金项目的年初余额调整，此金额包含在本年实际到位资金中。

（三）“三公”经费预决算情况

“三公”经费年初预算合计为3.98万元。分别是公务用车购置及运行维护费3.98万元；公务接待0万元。决算数为公务用车运行维护费2.18万元；国内公务接待0元。

（四）资金管理情况

严格执行资金管理的相关规定，收支两条线，专款专用。用票人及管票人相分离。不存在“小金库”、账外账的情况。及时清理往来款账务，保证资金使用效率。

对支付的各类款项，单据必须符合相关规定，审核手续齐全，签字完整。

出纳与银行及时对账，会计与出纳及时对账，做到账账相符、账证相符。我校现金方面采取的是网银转账收付形式，无现金收付，故无库存现金。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

各项指标均按要求完成绩效目标。

（2）效益指标完成情况

教育教学质量，促进教育事业发展有所提升已实现绩效目标；促进教育公平，减轻困难家庭的经济负担效果明显，已实现绩效目标。

（3）满意度指标完成情况

服务对象中的教职工、家长、学生满意度均实现目标。

2.绩效目标未完成原因分析

无未完成绩效目标。

（二）项目绩效目标完成情况

1.国家助学金项目2025年全年拨入137.8396万元，支出137.8396万元，已达到绩效目标。

2.免学费补助项目2025年全年拨入31.5404万元，支出31.5404万元，已达到绩效目标。

3.高中生均公用经费项目2025年全年拨入143.251万元，支出143.251万元，已达到绩效目标。

4.经济困难生活补助项目2025年全年拨入0.565万元，支出0.565万元，已达到绩效目标。

5.民族高中生班办学经费项目2025年全年拨入36万元，支出36万元，已达到绩效目标。

6.省管校用帮扶教师经费项目2025年全年拨入28.8344万元，支出28.8344万元，已达到绩效目标。

7.红河奔腾人才补助项目2025年全年拨入11万元，支出11万元，已达到绩效目标。

8.学生宿舍建设项目2025年全年拨入559万元，支出559万元，已达到绩效目标。

9.综合楼建设项目2025年全年拨入9.5万元，支出9.5万元，已达到绩效目标。

10.早期建设项目经费项目2025年全年拨入100万元，支出100万元，已达到绩效目标。

11.初中生活补助项目2025年全年拨入5.8875万元，支出5.8875万元，已达到绩效目标。

12.初中课后服务费项目2025年全年拨入4.4万元，支出4.4万元，已达到绩效目标。

13.初中生均公用经费项目2025年全年拨入94.6749万元，支出94.6749万元，已达到绩效目标。

14.特殊学校教育项目2025年全年拨入0.7455万元，支出0.7455万元，已达到绩效目标。

15.国家助学金项目2025年全年拨入10.1554万元，支出10.1554万元，已达到绩效目标。

16.免学费补助项目2025年全年拨入0.29万元，支出0.29万元，已达到绩效目标。

17.经济困难学生生活补助项目2025年全年拨入3.81万元，支出3.81万元，已达到绩效目标。

18.助学金项目2025年全年拨入7.074万元，支出7.074万元，已达到绩效目标。

19.中小学奖励性绩效项目2025年全年拨入394.465万元，支出394.465万元，已达到绩效目标。

20.合作办学经费项目2025年全年拨入49.7万元，支出49.7万元，已达到绩效目标。

21.优秀学生奖项目2025年全年拨入162.6万元，支出162.6万元，已达到绩效目标。

22.名师工作室经费项目2025年全年拨入3.1296万元，支出3.1296万元，已达到绩效目标。

23.优秀学生奖（奖学金）项目2025年全年拨入3.3万元，支出3.3万元，已达到绩效目标。

24.校园保安经费项目2025年全年拨入21.6972万元，支出21.6972万元，已达到绩效目标。

25.教育收费返还财政专户资金项目2025年全年拨入545.9408万元，支出545.9408万元，已达到绩效目标。

26.课后服务费项目2025年全年拨入85.54万元，支出85.54万元，已达到绩效目标。

27.利息收入项目2025年全年拨入0.0132万元，支出0.0132万元，已达到绩效目标。

28.小平科技项目实验资金项目2025年全年拨入3万元，支出3万元，已达到绩效目标。

29.高中统测考务费经费项目2025年全年拨入0.999万元，支出0.999万元，已达到绩效目标。

30.州级班主任工作室补助经费项目2025年全年拨入3万元，支出0.96万元，未达到绩效目标。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为优。

国家助学金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

免学费补助项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

高中生均公用经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

经济困难生活补助项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

民族高中生班办学经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

省管校用帮扶教师经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

红河奔腾人才补助项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

学生宿舍建设项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

综合楼建设项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

早期建设项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

初中生活补助项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

初中课后服务费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

初中生均公用经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

特殊学校教育项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

国家助学金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

免学费补助项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

经济困难学生生活补助项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

助学金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

中小学奖励性绩效项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

合作办学经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

优秀学生奖项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

名师工作室经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

优秀学生奖（奖学金）项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

校园保安经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

教育收费返还财政专户资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

课后服务费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

利息收入项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

小平科技项目实验资金项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

高中统测考务费经费项目绩效自评得分100分，评价等级为优。

州级班主任工作室补助经费项目绩效自评得分73.2分，评价等级为中。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2025年度预算执行率为99.98%，结转结余变动率为-95.56%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为54.77%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率为100%。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标51条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标51条，实际完成率、完成及时率和质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：提升教育教学质量，促进教育事业发展；促进教育公平，减轻困难家庭的经济负担。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职成果的满意程度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

调整的工资、国家助学金、生均公用经费、学生各类补助等不含在年初预算中，导致预算调整率过大。

（二）改进的方向和具体措施

建议市级财政加大对教育的资金投入，同时在政策允许条件下争取各类激励政策，以提升我州普通高中教育教学质量，提高普通高中教育经费保障能力，确保学校各项教育教学工作顺利开展。

七、主要经验及做法

无。

八、其他需说明的情况

无。