开远市东城小学2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市东城小学2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法〉的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市东城小学2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

开远市东城小学是开远市教育局主管的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工203人，全部属于财政全额拨款供养，203名教职工中202人为事业单位专业技术人员，1人为事业单位工勤人员。

1.职责职能

学校负责小学六年义务教育工作。

（1）坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线、方针和政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

（2）认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到省教委要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

（3）积极开展以普及为主的课外群体活动。

（4）加强美育教育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

（5）有计划、有目的地进行劳动教育，积极有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面设备，切实加强学校管理工作。

（6）认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

2.机构设置及人员情况

开远市东城小学共设置8个内设机构，分别是：学校党委、工会、办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、安全保卫科，所属单位1个。

（1）学校党委的工作职能

学校党委是中国共产党在学校的基层组织，是学校的政治核心。党委人员情况：党委书记1人，党委副书记1人，党委专职副书记1人，党委委员6人，党建办主任1人，党建办副主任1人，党支部书记5人，党支部委员10人，党务工作者1人。

（2）工会的工作职能

①充分发挥工会的教育职能，努力抓好教职工队伍建设。

②充分发挥工会的监督职能，积极完善校园民主政治制度建设。

③充分发挥工会的维权职能，切实维护教职工的合法利益。

④充分发挥工会的协调职能，努力促进校园和谐。

工会组织设工会主席1人，工会委员4人。

（3）办公室的工作职能

办公室是学校行政的综合办事机构。其主要职能是围绕学校中心工作，积极发挥参谋助手作用，负责综合协调、信息枢纽、督促检查等工作。办公室设主任1人，助理1人，工作人员1人。

（4）教务处的工作职能

教务处是学校教学的直接管理部门，负责计划、组织、实施、管理教学工作的全过程。教务处需要协助校长确定教学管理的重点，并具体负责监督执行教学计划方案，具体负责教学检查的组织实施，落实教学计划，确保学校教学不受干扰地正常进行。对学校的教学活动达到最有效的控制，使学校内部各种与教学有关的机制协调运行，达到教育和教学目标。教务处设主任1人、助理2人，工作人员2人。

（5）德育处的工作职能

德育处是校长领导全校德育工作的得力助手。其主要职责是全面负责学校对学生的常规管理、思想教育、日常行为规范的养成及学校有关的大型活动的组织工作，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。德育处设主任1人、副主任1人、助理1人、工作人员4人、新闻中心主任1人；少先队大队辅导员1人、副大队辅导员1人、少先队工作人员1人；团总支书记1人，支部书记2人。

（6）总务处工作职能

总务处是在校长领导下负责校园校舍、物资财产、生活福利等总务行政管理的职能处室。总务处设总务主任1人，总务副主任2人，总务工作人员3人。

（7）教科室工作职责

教科室是市教科所和校长室领导下开展教育科学研究的学校中层管理职能部门，设教科室主任1人 、副主任1人、助理3人、工作人员2人。

（8）安全保卫科设科长1人、工作人员3人。

工作职责：

①制度管理：制定安全制度、应急预案，落实“日管控、周排查、月调度”机制，签订安全责任书。

②隐患排查：定期检查校舍、消防、设施等，建立台账并及时整改，确保监控覆盖。

③安全教育：开展防溺水、交通、食品等主题教育，组织逃生演练，每学期开展班会及家长会。

④活动监管：审批集体活动方案，配备安全员，执行学生离校登记制度。

⑤重点防控：食品安全，负责校园饮用水安全。传染病，晨午检+零报告。门卫，访客登记+保安巡逻。

⑥应急处置：24小时值班，突发事故10分钟内响应，2小时内完成初步处置。

（9）体艺组工作职责：

体艺组是校长领导全校体育、艺术教育工作的核心团队。其主要职责是全面负责学校体艺课程教学、学生体艺素养培育、校园文体活动开展、体艺社团建设及体艺器材场馆管理工作，促进学生身体素质提升、审美情趣培养与综合素养全面发展，丰富校园文化体育艺术氛围。体艺组设体艺组长1人，体育教研组长1人，音乐教研组长1人、美术教研组长1人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.当年部门履职总体目标、工作任务

总体目标：实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

2.工作重点：

（1）办学条件优越，学校文化浓厚，管理水平精湛，师资队伍精良，教育质量优异，办学特色鲜明，成为州内领先，省内闻名的现代化示范学校和全国文明单位、文明学校。

（2）全面推进“123”工程，使东城小学在“十三五”期间的发展再次腾飞。

（3）实现：一个核心：学校文化内涵的提升。

两个特色：校本课程建设和师生发展性评价体系。

三项工程：“学生思想道德建设”工程（合格+特长）、“教师队伍建设”工程（良师+名师）、 “教育信息化建设”工程。

（三）当年部门整体支出绩效目标

实现财务运行机制和学校管理方式向规范有序、公开透明、经费使用高效的根本转变。

（四）部门预算绩效管理开展情况

学校通过对绩效目标的审核，所有项目纳入预算绩效管理，并实行预算绩效目标运行跟踪监控。在绩效监控过程中，主动与项目主管科室联系，同时对相关评价指标进行适当调整。在项目实施结束后，对所有纳入预算绩效管理的项目都开展绩效自评工作。

（五）部门内控制度建设情况

学校成立内部控制规范领导小组，全面负责内部控制规范的实施工作，制定并下发内部控制规范实施工作方案。中心办公室牵头草拟内部控制规范实施工作方案，与相关科室沟通意见并报领导班子审议后下发。各科室确定本科室内部控制实施工作联系人，并向办公室报送名单。开展本单位内部控制规范宣传和培训，办公室组织单位内各有关科室召开培训会，布置相关工作。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入3757.32万元，其中：基本支出3447.32万元（包含工资福利收支3372.09万元，商品和服务支出73.72万元，对个人和家庭的补助收支1.51万元）；项目支出安排预算为310万元，包括课后服务项目310万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入4318.03万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入4064.43万元，其他收入253.60万元。本年总支出4318.03万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入592.89万元，支出592.89万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年我校公务接待费支出预算为5万元，公务接待费实际支出为0元，培训费：19.08万元。

从2025年的费用支出情况可以说明我校严格控制公务接待，2025年培训费为19.08万元。今后的工作中，我校将继续按规定严格控制“三公”经费，加强管理，在政策规定的范围内，多让教师参与专业技能培训活动，提高学校教师的教育教学水平。

（四）资金管理情况

1.日常公用经费报销有领导认可签字，有实物验收签字，有经手人员签字，有复核人员签字，有用途说明。

2. 建立健全内部控制管理制度。建立健全重大项目资金议事决策制度，明确规定学校重大项目资金的申报使用，特别是基建项目和政府采购业务，必须经过学校领导班子集体研究决定，并做好“三重一大”决策纪要记录；

3.为进一步规范学校内部管理，促进本单位遵守国家财经法规，健全内部控制制度，加强廉政建设，强化内部监督和风险控制，提高教育资金使用效益。按照《教育系统内部审计工作细则（试行）》要求，我校还成立内部审计工作小组，不定期对学校账目进行内审。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标的实际实现程度

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共73条，达到指标值72条，1条未完成，未完成是因为教体局未举行活动。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共18条，达到指标值18条，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共4条，达到指标值4条，全部完成。

（4）成本指标完成情况

成本指标一共3条，达到指标值3条，全部完成。

（5）效益指标完成情况

效益指标一共3条，达到指标值3条，全部完成。

（6）满意度指标完成情况

满意度指标一共3条，都已达到指标值，全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1:2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效目标完成情况：

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

（2）时效指标完成情况

时效指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（3）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）效益指标完成情况

效益指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（5）满意度指标完成情况

满意度指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

2.项目2:2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效目标完成情况：

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

（2）时效指标完成情况

时效指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（3）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）效益指标完成情况

效益指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（5）满意度指标完成情况

满意度指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

3.项目3：开远市2025年特殊教育公用经费补助（中央、省、州）绩效目标完成情况：

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（5）效益指标完成情况

社会效益指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（6）可持续影响指标完成情况

可持续影响指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（7）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

4.项目4:2025年义务教育学校课后服务奖补资金绩效目标完成情况：

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（5）效益指标完成情况

社会效益指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（6）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

5.项目5:2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央、省州直达资金绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（5）效益指标完成情况

社会效益指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（6）可持续影响指标完成情况

可持续影响指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（7）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

6.项目6:2024年州级体育传统特色学校补助经费绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（3）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）效益指标完成情况

社会效益指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（5）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

7.项目7:2025年州级体育传统特色学校补助经费绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共3条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）效益指标完成情况

社会效益指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（5）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

8.项目8:2025年开远市创文专项经费绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（5）效益指标完成情况

社会效益指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（6）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

9.项目9：中小学奖励性绩效经费绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

（2）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（3）效益指标完成情况

社会效益指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

10项目10：教育各种奖励性绩效经费绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共6条，都已达到指标值，全部完成。

（2）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（3）效益指标完成情况

社会效益指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

11.项目11：名师工作室专项经费绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共3条，都已达到指标值，全部完成。

（2）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（3）效益指标完成情况

社会效益指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

12.项目12:2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共2条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（5）效益指标完成情况

社会效益指标一共2条，达到指标值2条，全部完成。

（6）可持续影响指标完成情况

可持续影响指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（7）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

13.项目13:2025年校园安保专项经费绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共1条，达到指标值1

（4）成本指标完成情况

成本指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（5）效益指标完成情况

社会效益指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（6）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

14.项目14:2025年课后服务资金绩效目标完成情况

（1）产出指标

数量指标完成情况

数量指标一共3条，都已达到指标值，全部完成。

（2）质量指标完成情况

质量指标一共4条，达到指标值4，都已达到指标值，全部完成。

（3）时效指标完成情况

时效指标一共1条，达到指标值1条，全部完成。

（4）满意度指标完成情况

服务对象满意度指标一共1条，都已达到指标值，全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分98.80分，评价等级为“优”。

项目1 ：2024年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2  ：2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3 ：开远市2025年特殊教育公用经费补助（中央、省、州）资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4 ： 2025年义务教育学校课后服务奖补资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5 ：2025年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央、省州直达资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6 ： 2024年州级体育传统特色学校补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7 ：2025年州级体育传统特色学校补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8 ： 2025年开远市创文专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9 ：中小学奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10 ：教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11：名师工作室专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目12 ：2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13 ： 2025年校园安保专项经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14 ：2025年课后服务资金绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

目标设定情况：部门制定了年度预算整体绩效目标，制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，整体绩效目标清晰、细化、可衡量。科学、合理设立了项目绩效目标，目标明确、细化、量化。

预算配置情况：部门本年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。基本支出预算能够保障机构正常运转；人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口；存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。重点支出保障率达100%。

（二）过程情况分析

预算执行情况：2025年度预算执行率为100%，结转结余变动率为0%，“三公”经费变动率为0%，“三公”经费控制率为0%，政府采购预算执行率为100%。部门收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

预算绩效管理：具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，具有项目支出管理办法或制度、规定，建立部门支出内控制度或相应措施，管理办法、制度、措施得到有效执行。成立部门预算绩效管理工作领导小组，开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对近三年内人大、纪检监察、审计、财政等部门各项检查、绩效评价等发现的问题进行规范整改。部门按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报、预算决算公开。

资产管理：已具有资产管理制度，相关资产管理制度合法、合规、完整，相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整，资产配置合理，资产处置规范，资产账务管理合规、账实相符，资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。2025年度固定资产使用率为≥90%。

（三）产出情况分析

2025年重点工作办结率达100%。2025年设定产出绩效指标的实际完成率和完成及时率为99%，质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：提升教育教学质量，促进教育事业发展。实现公平教育，确保贫困学子顺利完成学业。达到全部预期指标，效益较为明显。

可持续影响：教育事业可持续发展。达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：部门履职过程中未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度：教职工、学生和学生家长对部门履职成果的满意程度较高。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

各科室已经找出2025年度部门整体和项目支出绩效自评存在的问题及原因（ 后附：各科室2025年部门整体支出绩效目标开展情况）。

（二）改进的方向和具体措施

1.绩效目标评价在我校已经全面开展，开展组织及业务流程还需完善。

2.学校须严格执行批准的预算计划，坚持收支平衡的原则，不得超预算增加支出，因特殊情况需调整后逐级上报。

3.各科室内部应系统协调开展工作，避免一些重复劳动及费用重复。

七、主要经验及做法

在实施绩效目标完成过程中，学校根据市财政局、教育局的相关文件精神，制定了公用经费内部管理办法，细化支出范围与标准，加强实物消耗核算，建立了规范的经费、实物等管理程序，厉行节约，提高经费使用效益。努力确保教学业务与管理、文体活动、水电、交通差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置、房屋（建筑物）及仪器设备的日常维护等方面资金的落实到位。教师培训费按照不低于学校年度公用经费预算总额的安排。建立健全重大项目资金议事决策制度，明确规定学校重大项目资金的申报使用，特别是基建项目和政府采购业务，必须经过学校领导班子集体研究决定，并做好决策纪要记录。

八、其他需说明的情况

无。