开远市凤凰幼儿园2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市凤凰幼儿园2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年度部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市凤凰幼儿园2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

主要职能：为学龄前儿童提供保育、教育和托育服务。

2.机构设置及人员情况

开远市凤凰幼儿园，系隶属于开远市教育体育局的全额拨款事业单位。现住所：开远市江南路166号；在编人员22人，退休人员44人，合同制人员21人，临时聘用人员43人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是强，师资队伍建设：1.多形式培训与提升，制定教师个人培训计划，加快促进教师之间的交流与学习。2.优化考核与激励评价机制，激发教师的工作积极性和创造力。

二是细，保育教育工作：1.深入落实评估指南，组织教师深入学习《幼儿园保育教育评估指南》，明确评估标准和要求。对照指南，对幼儿园的保育教育工作进行全面自查，找出存在的问题和短板，制定改进措施并认真落实。2.优化教育教学：遵循幼儿身心发展规律和学习特点，科学合理地安排一日生活，注重游戏化、生活化的教学方式，激发幼儿的学习兴趣和主动性。加强园本课程建设，开发具有园本特色的课程资源，丰富教育教学内容。3.创新卫生保健工作，提升保健工作水平，抓实近视眼、龋齿预防工作。为幼儿创造一个安全、卫生的生活和学习环境。

三是优，家园合作机制：1.优化与家长的沟通交流策略，及时向家长推送幼儿在园的学习和生活信息，解答家长的疑问。2.创新家园协同工作机制，开展好家长助教、家长志愿者等活动，让家长更好地了解幼儿园的教育理念和方法。

四是促，园所管理提升：1.结合最新法律法规和政策，进一步完善规章制度，推动联盟园办学工作。2.强化联盟园安全管理工作，建立健全联盟园安全管理制度。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是管理理念与制度建设：1.强化管理理念：创造性、能动性、开拓性的规范过程管理，提升幼儿园整体管理水平。2.完善规章制度：进一步修订和制定切实可行的幼儿园规章制度，使各项工作有章可循、有法可依。

二是教师队伍建设：1.组织培训指导：组织全体保教人员参加培训，邀请专家进行指导，提升教师的专业素养和教育教学能力。2.提升课程能力：以游戏为核心，加强幼儿园课程建设，提高教师设计和组织游戏化课程的能力。

三是幼儿一日生活管理：1.规范常规监督：依据幼儿园保育教育评估指南，严格规范幼儿园一日常规管理的过程性监督与评价，确保幼儿在园的学习、生活有序进行。2.细化食堂管理：进一步做好幼儿园食堂6T管理，细化各项常规工作及台账记录，保障幼儿饮食安全和营养均衡。

四是家园合作：1.加强家园互动：通过家长会、家长学校、亲子活动等形式，加强与家长的沟通和合作，增进家园互动。2.重视家长反馈：认真听取家长的意见和建议，及时改进幼儿园的工作，提高家长满意度。

五是园本发展与研究：1.夯实各项工作：全面审视幼儿园的各项工作，找出办学短板，制定针对性的改进措施，促进幼儿园全面发展。2.加强园本研究：加强幼儿园园本活动和幼儿发展评价的研究，探索适合本园幼儿的教育教学方法和评价体系。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位严格按照《中华人民共和国预算法》及预算绩效管理相关要求，围绕年度核心任务目标，在预算编制阶段同步设定主要绩效指标，并强化绩效运行跟踪管理。绩效目标与预算编制同步挂钩，坚持“无目标不预算”原则，将部门整体支出、项目支出与可量化考核的绩效目标绑定申报，确保资金安排精准对标重点工作任务。将“三公”经费、专项经费收支纳入绩效运行双核心监控范围，严控行政成本，确保资金流向与政策目标一致。跟踪绩效指标预期完成率；分析专项经费支出合规性与效率；评估阶段性成果与效益匹配度。按季度填报《绩效运行监控表》，对监控中发现的进度滞后、支出异常等问题，具体分析，整改，限时销号。

（五）部门内控制度建设情况

我单位内控制度建设以基础规范为重点，通过制定岗位职责手册、完善财务审批流程和定期内部检查，基本实现关键业务环节风险可控，保障资金使用安全。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》2025年部门预算收入418.40万元，其中：基本支出418.40万元（包含工资福利收支408.84万元，商品和服务支出7.76万元，对个人和家庭的补助收支1.80万元）；项目支出安排预算为0.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1076.39万元，其中：上年结转结余0.00万元，本年财政拨款收入1076.39万元，其他收入0.00万元。本年总支出1076.39万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入516.42万元，支出516.42万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：我单位2025年存在涉密项目未开展部门绩效自评，项目资金收支情况与“表1：项目收支明细表”中的汇总数据存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

我单位2025年年初预算“三公”经费0.00万元，2025年决算“三公”经费0.00万元。

（四）资金管理情况

资金管理以合理性、透明度和效益性为核心，通过严格的预算控制、规范收支流程。强化内外部监督，确保每一笔资金服务于教育公益目标。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年设定产出绩效指标47条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标47条。

（2）效益指标完成情况

2025年设定效益指标1条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标1条。

（3）满意度指标完成情况

2025年设定满意度指标2条，截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1－2025年教师培训培养建设专项资金—省级一级校长工作室经费，绩效目标完成情况：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2025年12月31日5条指标全部按计划完成。

2.项目2－2025年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金，绩效目标完成情况：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2025年12月31日5条指标全部按计划完成。

3.项目3－开远市2025年秋季学期学前教育公办幼儿园免保育教育费补助资金，绩效目标完成情况：产出指标3条，效益指标2条，满意度指标1条，截至2025年12月31日6条指标全部按计划完成。

4.项目4－开远市2024年第二批学前教育发展专项资金，绩效目标完成情况：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2025年12月31日6条指标全部按计划完成。

5.项目5－2025年支持学前教育发展中央资金：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2025年12月31日6条指标全部按计划完成。

6.项目6－2025年支持学前教育发展中央资金：产出指标3条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2025年12月31日6条指标全部按计划完成。

7.项目7－开远市凤凰幼儿园2025年度（第一至四批）办公经费补助资金，产出指标10条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2025年12月31日13条指标全部按计划完成。

8.项目8－2025年（第一至三批）公办幼儿园合同制教师补助经费，产出指标5条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2025年12月31日7条指标全部按计划完成。

9.项目9－2025年（第一、二批）校园安保专项经费，产出指标3条，效益指标1条，满意度指标2条，截至2025年12月31日6条指标全部按计划完成。

10.项目10－师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费，产出指标4条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2025年12月31日6条指标全部按计划完成。

11.项目11－教育各种奖励性绩效经费，产出指标3条，效益指标1条，满意度指标1条，截至2025年12月31日5条指标全部按计划完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.50分，评价等级为“优”。

项目1－2025年教师培训培养建设专项资金—省级一级校长工作室经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2－2025年学前教育家庭经济困难学生资助中央资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3－开远市2025年秋季学期学前教育公办幼儿园免保育教育费补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4－开远市2024年第二批学前教育发展专项资金，绩效目标完成情况，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5－2025年支持学前教育发展中央资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6－2025年支持学前教育发展中央资金：产出指标3条，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7－开远市凤凰幼儿园2025年度（第一至四批）办公经费补助资金，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8－2025年（第一至三批）公办幼儿园合同制教师补助经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9－2025年（第一、二批）校园安保专项经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10－师训课改及名师工作室专项经费——名师工作室专项经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11－教育各种奖励性绩效经费，绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

为所有纳入预算的项目设定了明确的绩效目标。整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符，绩效指标清晰、细化且可衡量。项目绩效目标经过充分调查研究、论证和科学、合理测算，与项目年度的任务数或计划数相对应。项目绩效目标充分细化、量化，与项目预算资金相匹配。预算编制与履职目标衔接紧密；预算编制依据充分、数据翔实。

（二）过程情况分析

按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。不断建立健全为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度；按照全面实施预算绩效管理相关要求落实部门主体责任，并有效开展部门预算绩效工作。按照规定时间及时收集、整理、分析与部门整体段性资金支出及绩效目标完成相关的数据、信息并上报；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。不断建立健全为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度。资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴。固定资产得到有效利用。

（三）产出情况分析

重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率达到相关指标要求。

（四）效果情况分析

幼儿园办园水平较历年有所提升，达到全部预期指标，效益较为明显。未发生廉政问题。社会公众或服务对象满意度达标。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效目标需更加明确，预算执行率需得到提高。

（二）改进的方向和具体措施

进一步明确绩效目标，采取有效措施，进一步提高预算执行率。

七、主要经验及做法

无。

八、其他需说明的情况

无。