开远市教育体育局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

开远市教育体育局2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发〈开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发〈开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将开远市教育体育局2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

（2）负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

（3）主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

（4）统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

（5）承担教育体育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

（6）统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。

（7）负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。

（8）规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

（9）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

（10）负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

（11）配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

（12）负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。

（13）指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

（14）贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

（15）负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

（16）实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

（17）统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

（18）拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。

（19）完成市委、市政府交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

开远市教育体育局是开远市人民政府工作部门，为正科级。内设机构有办公室、计划财务科、教育科、招生办公室等12个科室。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标：

（1）提升学前教育普及普惠水平。学前三年毛入园率≥96%，普惠性幼儿园覆盖率≥90%，公办园在园幼儿占比≥50%。

（2）推进义务教育优质均衡发展。全市九年义务教育巩固率≥97.5%。

（3）推进普及高中阶段教育。抓实职业教育招生，推动普通高中教育多样特色发展，高中阶段毛入学率≥95%。

（4）绿美校园建设。中小学、幼儿园全面推进绿美校园建设，新增1所省级绿美校园。

（5）云南省学校体育综合改革试点县建设工作。建立常态化的学生体育联赛机制，建设智能化学生体育考试，加强学生体质健康监测，成立学生体育协会和学校学生体育社团，定期发布《学生体质健康蓝皮书》等几个方面开展试点改革工作。

（6）全国青少年校园足球试点县工作。强化组织领导和条件保障、落实教育教学要求、完善训练和竞赛体系、培养优秀后备人才等方面抓好抓实全国青少年校园足球特色学校建设工作，夯实基础、打牢根基、提升质量，使校园足球特色学校切实成为普及开展足球运动、深入开展足球教育的示范和标杆。

（7）推动体育产业日益成为开远经济新的增长点。通过以赛为“媒”，积聚人气、刺激消费，以体兴产，促进开远体育产业不断壮大，提升“赛事经济”效益，推动体育产业日益成为开远经济新的增长点。

（8）为实现突出“均衡”“优质”两大重点，加快缩小城乡、区域、校际差距，切实推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化发展目标，开远市计划于2025年开工凤凰小学、灵泉小学、乐白道中心完小改扩建项目，加快一中和四中学生宿舍及运动场项目，力争启动凤凰中学、五中改扩建等项目。

（9）抓好固定资产投资和招商引资工作，完成年度目标任务。

（10）完善学生视力健康档案、强化视力管理。逐步形成有利于儿童青少年视力健康的生活学习方式、教育管理机制，切实提高儿童青少年视力健康水平。

（11）支持和规范民办教育发展。实行分类管理，实行差别化的扶持政策，依法规范招生行为，规范办学行为，推动民办学校特色发展。

（12）认真严谨审核中考、高考照顾加分，严格高考随迁资格审核，确保无遗漏，无错误。进一步加强考试考务安排，严格按照省级部门的要求，严抓考试组织纪律，组织考点考务培训和监考教师的培训，进一步规范考试组织管理，努力做到无任何差错。

2.重点工作任务：

深化教育改革，促进教育公平，提高教育质量，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

（三）当年部门整体支出绩效目标

全面落实资助政策，确保建档立卡贫困子女全覆盖；党对教育体育工作的全面领导；抓实教学、教研常规管理和教学质量监测，稳步提升教育教学质量；加强人才队伍建设；推动教育体育融合发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.我局领导高度重视预算绩效管理工作，主要领导和分管领导就推进预算绩效管理作出批示，成立了预算绩效管理工作领导小组和领导小组办公室，由领导小组办公室统筹安排、统一部署预算绩效管理工作。

2.将预算绩效管理纳入部门年度重点工作，以预算绩效管理工作领导小组会议、部门（党组）会议等形式研究年度预算绩效管理工作。

3.坚持采取“谁花钱、谁负责”的原则，在制定预算绩效目标时要求各科室按照工作目标制定绩效目标，使绩效目标更符合工作内容；在项目绩效自评或接受评价时，由相应科室牵头，财务科配合，以便得出更能体现预算资金使用效益的评价结果。

（五）部门内控制度建设情况

按照内部控制规范建设要求，不断加强自身的内部控制制度建设，结合教体局日常业务和工作实际，全面梳理业务流程，明确业务环节，搭建适合局机关实际的内部控制体系，建立了《开远市教育体育局预算管理制度》《开远市教育体育局收支管理制度》《开远市教育体育局财务管理制度》《开远市教育体育局事务管理制度》等10多个单位管理层面及业务管理层面的内控制度，并在实际执行中，不断健全完善。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《2025年预算批复》2025年部门预算收入7,911.30万元，其中：基本支出2,040.03万元（包含工资福利收支506.92万元，商品和服务支出1,507.22万元，对个人和家庭的补助收支25.89万元）；项目支出安排预算为5,871.27万元，包括：城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助资金项目201.11万元，督导室工作经费项目4.00万元，返还离退休党员经费项目20.00万元，返还团员经费项目5.00万元，改善中小学教学设施和办学条件补助经费项目2000.00万元，公办幼儿园合同制教师补助经费项目540.00万元，激励优秀学生奖励经费项目130.00万元，教师培训经费项目100.00万元，教师招聘工作经费项目14.00万元，教育各种奖励性绩效经费项目269.00万元，开远市中小学生快乐假期课外兴趣培训活动经费项目50.00万元，困难学生助学资金项目20.00万元，老年人体育活动经费项目20.00万元，农村学前教育营养改善计划补助资金项目387.00万元，农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目314.40万元，普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费项目148.00万元，普通高中国家助学金资金项目17.28万元，普通高中脱贫家庭困难学生生活补助资金项目6.60万元，全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费项目4.00万元，全民健身及文体活动补助经费项目30.00万元，赛事经济补助经费项目100.00万元，生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金项目10.00万元，生源地信用助学贷款工作经费项目22.00万元，师训课改及名师工作室专项经费项目80.00万元，税局返还个人所得税手续经费项目1.00万元，校园安保专项经费项目400.00万元，购买电脑工作专项经费3.20万元，学前教育家庭经济困难学生补助资金4.68万元，义务教育质量监测购买服务专项资金项目15.00万元，中小学奖励性绩效经费项目900.00万元，驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目5.00万元，足球事业产业发展专项扶持经费及开远市复兴杯系列足球比赛经费项目50.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入34,784.22万元，其中：上年结转结余3.05万元，本年财政拨款收入34,755.86万元，其他收入25.31万元。本年总支出34,758.05万元，支付进度为99.92%。其中：项目实际收入4,076.13万元，支出，4049.96万元，项目资金执行率为99.36%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：单位存在涉密项目未开展部门绩效自评，项目部门年度项目资金收支情况与“表1：项目收支明细表”中的汇总数据存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年“三公”经费预算批复金额为3.80万元，其中：公务用车运行费3.00万元，公务接待费0.80万元。2025年“三公”经费决算数为2.33万元，其中：公务用车运行费2.00万元，公务接待费0.33万元，我单位“三公”经费决算数未超过预算金额。

（四）资金管理情况

严格按照《财务管理办法》执行，在项目资金使用过程中始终坚持节支增效理念，严格按照财务管理制度规定执行，统筹安排，专款专用。按照勤俭节约的原则，严格控制资金开支标准，科学合理地编制和安排预算，规范管理，严格审批经费支出明细，避免不必要的支出。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

截至2025年12月31日，计划工作数为32项，实际完成工作27项，还有5项计划指标未完成，绩效目标的实际完成率、完成及时率为84.38%，质量达标率为100.00%。

（2）效益指标完成情况

截至2025年12月31日，计划工作数为3项，实际完成工作3项，绩效目标的实际完成率、完成及时率为100.00%，质量达标率为100.00%。

（3）满意度指标完成情况

截至2025年12月31日，计划工作数为2项，实际完成工作2项，绩效目标的实际完成率、完成及时率为100.00%，质量达标率为100.00%。

2.绩效目标未完成原因分析

截至2025年12月31日，单位还有5项绩效目标未实现，具体为：

（1）幼儿园督导评估数量未达到15场以上，主要原因在于省上暂停了督导评估工作。

（2）开展国民体质监测工作未达到2400人，主要原因在于年度指标设置时间为2025年上半年，我局参照2024年省级监测任务2400人设置。后因2025年10月召开省级体质监测工作会议，确定2025年开远市监测任务为1280人，我市实际监测上传1476人数据，已超额完成工作任务。

（3）开展学生视力筛查工作未达到80000人次，主要原因在于学生视力筛查年度指标上报时，还没有学生准确人数，80000为预估数。

（4）高中阶段毛入学率未达到95%以上，主要原因在于州级未返数据，市级没有相关数据测算该指标。

（5）开展国民体质监测合格率未达到93%以上，主要原因在于2025年根据省级工作要求，全新配置体质监测设备，数据采集严谨度提高，导致监测后数据较往年相比减低。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1绩效目标完成情况

智慧校园安防建设专项经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成8条。

2.项目2绩效目标完成情况

教师培训经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

3.项目3绩效目标完成情况

师训课改及名师工作室专项经费项目设定18条绩效指标，其中，数量指标8条，质量指标5条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成17条，还有1条指标未完成，具体为补助名师工作室未达到26个以上，主要是因为年初预算是以整个教体系统来设定绩效目标的，但资金已按分配表分配至下属单位。

4.项目4绩效目标完成情况

督导室工作经费项目设定13条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标5条，时效指标1条，社会效益指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成13条。

5.项目5绩效目标完成情况

2025年“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

6.项目6绩效目标完成情况

行政办公经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

7.项目7绩效目标完成情况

税局返还个人所得税手续经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

8.项目8绩效目标完成情况

2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助行知学校市级资金项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标2条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成6条。

9.项目9绩效目标完成情况

其他预算项目补助经费项目设定4条绩效指标，其中，质量指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成4条。

10.项目10绩效目标完成情况

教师招聘工作经费项目设定10条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成10条。

11.项目11绩效目标完成情况

全民健身及文体活动补助经费项目设定13条绩效指标，其中，数量指标5条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成12条，还有1条部分完成，具体为每年举办全民健身赛事活动仅为4次，未达设定目标值目标5次及以上，原因为2025年开展各级各类体育赛事活动56项，但此经费仅用于4项赛事活动。

12.项目12绩效目标完成情况

全民健身及体育活动经费项目设定14条绩效指标，其中，数量指标5条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成12条，还有2条指标未完成，具体为每年举办全民健身赛事活动仅为4次，未达到设定目标值目标5次及以上，原因为2025年开展各级各类体育赛事活动56项，但此经费仅用于4项赛事活动；各项工作完成时效2025年内完成，未达到设定目标2024年内完成，原因为预估时间不准确，各项工作直至2025年才完成。

13.项目13绩效目标完成情况

云南省城市足球联赛红河代表队参赛资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

14.项目14绩效目标完成情况

2025年云南省老年人网球比赛经费项目设定7条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条，还有1条部分完成，具体为体育赛事参赛人员仅为315人，未达到设定目标365人及以上，原因为部分运动员有事，报名后未参赛。

15.项目15绩效目标完成情况

足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费项目设定15条绩效指标，其中，数量指标7条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成15条。

16.项目16绩效目标完成情况

老年人体育活动经费项目设定9条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

17.项目17绩效目标完成情况

开远市教育体育局建设项目缺口资金项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

18.项目18绩效目标完成情况

开远市凤凰幼儿园设备采购第二笔设备款资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

19.项目19绩效目标完成情况

建设项目缺口资金项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

20.项目20绩效目标完成情况

红河州灵泉社会足球场地建设项目资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

21.项目21绩效目标完成情况

开远市彩云幼儿园建设项目资金项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

22.项目22绩效目标完成情况

开远市大庄乡龙泉小学保障性租赁住房建设项目资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

23.项目23绩效目标完成情况

开远市第一中学和第十一中学实验仪器设备改造提升项目资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

24.项目24绩效目标完成情况

开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目前期经费项目设定9条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

25.项目25绩效目标完成情况

开远市凤凰幼儿园建设项目违法占用土地罚款资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

26.项目26绩效目标完成情况

开远市凤凰中学高中部教学楼建设项目资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

27.项目27绩效目标完成情况

开远市教育体育局建设项目（红河州凤凰体育公园）缺口资金项目设定11条绩效指标，其中，数量指标5条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成11条。

28.项目28绩效目标完成情况

驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

29.项目29绩效目标完成情况

生源地信用助学贷款工作经费项目设定9条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成9条。

30.项目30绩效目标完成情况

农村学前教育营养改善计划补助资金项目设定9条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成9条。

31.项目31绩效目标完成情况

困难学生助学资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标3条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条，部分完成指标1条。

32.项目32绩效目标完成情况

生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金项目设定9条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

33.项目33绩效目标完成情况

普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费项目设定10条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标2条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条，还有1条指标部分完成，具体为普惠性民办幼儿园在园幼儿数仅为2783人，未达到设定目标3700人及以上，主要是因为人民路幼儿园下半年停办以及指标值为2024年秋季学期在园人数，实际以2025年春季学期在园人数拨付。

34.项目34绩效目标完成情况

教育各种奖励性绩效经费项目设定36条绩效指标，其中，数量指标13条，质量指标6条，时效指标4条，成本指标1条，社会效益指标7条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标4条；截至2025年12月31日，已完成36条。

35.项目35绩效目标完成情况

新时代文明实践中心建设补助经费项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标2条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

36.项目36绩效目标完成情况

2025年普惠性民办幼儿园中央奖补资金项目设定5条绩效指标，其中，数量指标2条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条。

37.项目37绩效目标完成情况

2025年学前教育免保育教育费中央补助资金项目设定5条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条。

38.项目38绩效目标完成情况

开远市2025年秋季学期第二批学前教育民办幼儿园免保育教育费补助资金项目设定5条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条。

39.项目39绩效目标完成情况

开远市2024年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励资金项目设定6条绩效指标，其中，数量指标2条，时效指标1条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

40.项目40绩效目标完成情况

青少年体育活动专项补助经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条，还有1条指标未完成，具体为赛事次数仅为3次，未达设定目标5次及以上，主要是因为全年开展16项青少年赛事，但此经费仅用于3项赛事。

41.项目41绩效目标完成情况

全民健身赛事活动经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

42.项目42绩效目标完成情况

第十五届全运会群众项目备战（足球）经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成5条，还有1条指标未完成，具体为参赛队伍数仅为4队，未达设定目标7队及以上，主要是因为最终根据省级规程报名参赛4队。

43.项目43绩效目标完成情况

社区运动会经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条，还有1条指标未完成，具体为参赛事活动次数仅为6次，未达设定目标7次及以上，主要是该项经费仅用于6项比赛。

44.项目44绩效目标完成情况

学校体育综合改革试点县建设经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条，还有2条指标未完成，具体为参赛项目仅为2项，未达设定目标10次及以上，主要是因为2024年资金延续至2025年使用，2025年使用该项资金仅用于2项参赛项目；参赛人数仅为105人，未达设定目标3000人及以上，主要是因为2024年资金延续至2025年使用，2025年使用该项资金的2项参赛项目参赛人数仅为105人。

45.项目45绩效目标完成情况

青少年体育赛事活动经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条，还有1条指标未完成，具体为赛事次数仅为4次，未达设定目标5次及以上，主要是因为此经费2025年仅用于4项赛事。

46.项目46绩效目标完成情况

社会体育指导员培训经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条，还有1条指标未完成，具体为培训人数仅为50人，未达设定目标120人及以上，主要是因为2025年赛事活动较多，仅开展了1次培训，培训人数有限。

47.项目47绩效目标完成情况

体育协会活动经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条，还有2条指标未完成，具体为赛事次数仅为1次，未达设定目标3次及以上，主要是因为2025年赛事活动多，该项经费仅用于开展校园围棋联赛总决赛暨青少年围棋邀请赛；参赛人数538人，未达设定目标600人及以上，主要是因为2025年仅开展了1次赛事活动，参赛人数有限。

48.项目48绩效目标完成情况

参加云南省第一届全民健身大赛（足球、健身气功）经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

49.项目49绩效目标完成情况

2023年社会体育指导员培训州级资金项目设定9条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条，还有3条指标未完成，具体为开展三级社会体育指导员培训次数1次，未达到设定目标3次及以上，主要是因为2025年赛事活动较多，仅开展了1次培训；培训三级社会体育指导员人数仅为50人。未达设定目标300人及以上，主要是因为2025年赛事活动较多，仅开展了1次培训，培训人数有限；参加二级社会体育指导员培训次数为0次，未达设定目标1次及以上，主要是因为州局未开展二级培训。

50.项目50绩效目标完成情况

2025年社会体育指导员培训经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条，还有1条指标未完成，具体为培训人数仅为50人，未达设定目标120人及以上，主要是因为2025年赛事活动较多，仅开展了1次培训，培训人数有限。

51.项目51绩效目标完成情况

“乡村振兴杯”篮球联赛市级决赛经费项目设定9条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

52.项目52绩效目标完成情况

2024年体育器材购置经费项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

53.项目53绩效目标完成情况

2025年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金项目设定6条绩效指标，其中，数量指标3条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

54.项目54绩效目标完成情况

2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

55.项目55绩效目标完成情况

2025年国民体质监测经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条，还有1条指标未完成，具体为国民体质监测人数1476人，未达设定目标2400人及以上，主要是因为省级监测要求1280人，实际监测1476人，已超额完成任务。

56.项目56绩效目标完成情况

第十五届全运会群众项目备战经费项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条，还有2条指标未完成，具体为参赛队伍仅为4队，未达设定目标5队及以上，主要是因为实际最终报名4队。

57.项目57绩效目标完成情况

国民体质监测仪器更新专项经费项目设定9条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条，还有1条指标未完成，具体为国民体质监测人数1476人，未达设定目标2400人及以上，主要是因为省级监测要求1280人，实际监测1476人，已超额完成任务。

58.项目58绩效目标完成情况

国球进社区、进公园器材配建专项经费项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条，还有1条指标未完成，具体完成时间为2025年12月31日前，未达设定目标2024年12月31日前，主要是因为室外乒乓球桌2025年才安装完成。

59.项目59绩效目标完成情况

体育器材购置经费项目设定9条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

60.项目60绩效目标完成情况

2024年基础教育综合奖补资金项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

61.项目61绩效目标完成情况

2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金项目设定8条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成8条。

62.项目62绩效目标完成情况

2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费项目设定9条绩效指标，其中，数量指标3条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

63.项目63绩效目标完成情况

2025年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央资金项目设定7条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

64.项目64绩效目标完成情况

开远市体育中心体育场馆维修改造专项经费项目设定7条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标1条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成7条。

65.项目65绩效目标完成情况

2023年春季、秋季学期末高中学业水平考试经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

66.项目66绩效目标完成情况

招生考试工作经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

67.项目67绩效目标完成情况

2024年普通高考、英语听力口语考试考务经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

68.项目68绩效目标完成情况

2024年春季学期期末高中学业水平考试考务经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成6条。

69.项目69绩效目标完成情况

2021、2025年开远市“贷免扶补”服务补助经费项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成5条，还有1条指标未完成，具体为“贷免扶补”贷款扶持人数为1人，未达设定目标2人，主要是因为州级分配的指标为1人，已完成。

70.项目70绩效目标完成情况

2025年国家助学贷款奖励补助资金项目设定9条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标2条，时效指标2条，成本指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成9条。

71.项目71绩效目标完成情况

开远市2025年普通高中学生资助（免学杂费）行知学校中央资金项目设定9条绩效指标，其中，数量指标1条，质量指标2条，时效指标2条，社会效益指标2条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成9条。

72.项目72绩效目标完成情况

开远市2025年普通高中学生资助（助学金）第一批中央资金项目设定10条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标2条，时效指标2条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成10条。

73.项目73绩效目标完成情况

2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助行知学校资金项目设定6条绩效指标，其中，数量指标1条，时效指标2条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成6条。

74.项目74绩效目标完成情况

开远市2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助行知学校资金项目设定10条绩效指标，其中，数量指标2条，质量指标2条，时效指标1条，成本指标1条，社会效益指标1条，可持续影响指标1条，服务对象满意度指标2条；截至2025年12月31日，已完成9条，还有1条指标未完成，具体为教师培训费支出占比仅为5.36%，未达到设定目标10.00%以上，主要是因为教师培训次数有限，经费支出有限。

75.项目75绩效目标完成情况

2025年城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金项目设定4条绩效指标，其中，数量指标1条，时效指标1条，社会效益指标1条，服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成4条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分95.35分，评价等级为“优”。

项目智慧校园安防建设专项经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目教师培训经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目师训课改及名师工作室专项经费绩效自评得分97.00分，评价等级为“优”。

项目督导室工作经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年“两新”党组织基础保障规范化建设工作经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目行政办公经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目税局返还个人所得税手续经费绩效自评得分99.70分，评价等级为“优”。

项目2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助行知学校市级资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目其他预算项目补助经费绩效自评得分90.20分，评价等级为“优”。

项目教师招聘工作经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目全民健身及文体活动补助经费绩效自评得分99.00分，评价等级为“优”。

项目全民健身及体育活动经费绩效自评得分94.00分，评价等级为“优”。

项目云南省城市足球联赛红河代表队参赛资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年云南省老年人网球比赛经费绩效自评得分98.29分，评价等级为“优”。

项目足球事业产业发展专项扶持经费及开远市小康杯系列足球比赛经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目老年人体育活动经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市教育体育局建设项目缺口资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市凤凰幼儿园设备采购第二笔设备款资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目建设项目缺口资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目红河州灵泉社会足球场地建设项目资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市彩云幼儿园建设项目资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市大庄乡龙泉小学保障性租赁住房建设项目资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市第一中学和第十一中学实验仪器设备改造提升项目资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市凤凰小学优质均衡提升改造项目前期经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市凤凰幼儿园建设项目违法占用土地罚款资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市凤凰中学高中部教学楼建设项目资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市教育体育局建设项目（红河州凤凰体育公园）缺口资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目驻开国有企业办中小学退休教师管理服务经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目生源地信用助学贷款工作经费绩效自评得分90.90分，评价等级为“优”。

项目农村学前教育营养改善计划补助资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目困难学生助学资金绩效自评得分81分，评价等级为“良”。

项目生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目普惠性民办幼儿园生均公用经费补助经费绩效自评得分97.90分，评价等级为“优”。

项目教育各种奖励性绩效经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目新时代文明实践中心建设补助经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年普惠性民办幼儿园中央奖补资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年学前教育免保育教育费中央补助资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市2025年秋季学期第二批学前教育民办幼儿园免保育教育费补助资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市2024年乡村学校从教15年以上优秀教师奖励资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目青少年体育活动专项补助经费绩效自评得分96.00分，评价等级为“优”。

项目全民健身赛事活动经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目第十五届全运会群众项目备战（足球）经费绩效自评得分93.00分，评价等级为“优”。

项目社区运动会经费绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

项目学校体育综合改革试点县建设经费绩效自评得分82.30分，评价等级为“良”。

项目青少年体育赛事活动经费绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

项目社会体育指导员培训经费绩效自评得分94.20分，评价等级为“优”。

项目体育协会活动经费绩效自评得分93.00分，评价等级为“优”。

项目参加云南省第一届全民健身大赛（足球、健身气功）经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2023年社会体育指导员培训州级资金绩效自评得分90.00分，评价等级为“优”。

项目2025年社会体育指导员培训经费绩效自评得分94.20分，评价等级为“优”。

项目“乡村振兴杯”篮球联赛市级决赛经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2024年体育器材购置经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年第二批公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年公共体育场馆向社会免费或低收费开放中央补助资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年国民体质监测经费绩效自评得分96.15分，评价等级为“优”。

项目第十五届全运会群众项目备战经费绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

项目国民体质监测仪器更新专项经费绩效自评得分98.07分，评价等级为“优”。

项目国球进社区、进公园器材配建专项经费绩效自评得分90.00分，评价等级为“优”。

项目体育器材购置经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2024年基础教育综合奖补资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2023年城乡义务教育学校校舍安全保障中央直达补助经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年城乡义务教育补助经费（校舍安全保障）中央资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市体育中心体育场馆维修改造专项经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2023年春季、秋季学期末高中学业水平考试考试经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目招生考试工作经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2024年普通高考、英语听力口语考试考务经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2024年春季学期期末高中学业水平考试考务经费绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2021、2025年开远市“贷免扶补”服务补助经费绩效自评得分98.00分，评价等级为“优”。

项目2025年国家助学贷款奖励补助资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市2025年普通高中学生资助（免学杂费）行知学校中央资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市2025年普通高中学生资助（助学金）第一批中央资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目2025年义务教育家庭经济困难学生生活补助行知学校资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

项目开远市2025年城乡义务教育阶段普通学校公用经费补助行知学校资金绩效自评得分95.00分，评价等级为“优”。

项目2025年城乡义务教育补助经费（校园足球）中央资金绩效自评得分100.00分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位的目标设定依据充分，符合客观实际，且指标清晰、细化、可衡量；预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分，基本支出预算能够保障机构正常运转，人员工资、日常公用经费、其他完成部门职能任务所必需的支出，不存在缺口，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

单位收入依据充分，来源合法，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；结转结余变动率、“三公”经费变动率、“三公”经费控制率、政府采购执行率均在标准范围内；预算绩效管理制度健全，资料、信息及时报送和公开；预算执行进度按预期实现，但存在1-9月份及1-11月份资金使用率略低于预期的情况，将在以后的工作中吸取经验，避免再次发生。

（三）产出情况分析

单位能够按照预期设定的绩效目标值完成单位工作任务，并按时、按质，确保单位部门履职情况有质、有量、有效，但存在5项计划未完成，具体为：1.幼儿园督导评估数量未达到15场以上，主要是因为省上暂停了督导评估工作；2.开展国民体质监测工作未达到2400人，主要是因为年度指标设置时是在2025年上半年，我局参照2024年省级监测任务2400人设置，后因2025年10月召开省级体质监测工作会议，确定2025年开远市监测任务为1280人，我市实际监测上传1476人数据，已超额完成工作任务；3.开展学生视力筛查工作未达到80000人次，主要是因为学生视力筛查年度指标上报时，还没有学生准确人数，80000为预估数；4.高中阶段毛入学率未达到95%以上，主要是因为州级未返数据，市级没有相关数据测算该指标；5.开展国民体质监测合格率未达到93%以上，主要是因为2025年根据省级工作要求，全新配置体质监测设备，数据采集严谨度提高，导致监测后数据较往年相比减低。

（四）效果情况分析

社会效益、可持续影响均全部达到预期指标，效益较为明显，2025年未发生廉政问题。社会公众或服务对象满意度≥90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1.部门整体支出绩效目标设定有待进一步加强，存在部分绩效指标设定偏高，后续执行过程中因实际需求情况改变或政策调整等与预期偏差较大，导致绩效指标未完成。

2.预算编制精准度有待提高，预算执行过程中存在预算调减的情况，年初预算与实际需求存在偏差较大的情况。主要是因为部门项目前期论证不够充分，后续执行过程中导致实际需求情况与预期不符，预算调整。

（二）改进的方向和具体措施

1.科学开展项目立项前期调研，合理编制预算及绩效目标，使其与实际更相符合。

2.加强部门间的沟通协调，强化协同推进，及时根据实际情况对预算执行进行调整，确保各项工作在规定时间内完成，提高资金使用效率。

七、主要经验及做法

成立预算绩效管理工作领导小组，由局长担任组长，其他局领导任副组长，分管计财科工作的局领导为常务副组长。把制度建设作为开展绩效管理工作的关键环节，根据《开远市财政局关于印发〈开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案〉的通知》（开财字〔2020〕181号）文件要求，结合全局工作实际，制定了《开远市教育体育系统预算绩效管理办法》，具体明确了教体系统主管部门和预算绩效管理单位对预算绩效管理开展的事前绩效评估、绩效目标、绩效跟踪、绩效评价及评价结果应用等管理活动的相关要求，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理体系提供了制度保障。

将绩效目标设置作为预算安排的前置条件，各项资金由使用科室根据绩效目标管理要求，科学、合理地测算资金需求，填写项目预算绩效目标申报表，提高财政资金使用效益。积极配合市财政局对项目资金进行绩效跟踪管理，认真贯彻落实市财政局关于加强预算绩效管理工作的各项部署，稳步推进财政支出绩效评价工作。预算项目结束后，对预算执行情况进行自我评价，将实际取得的绩效与绩效目标进行对比，提升财政支出绩效。

八、其他需说明的情况

无。