开远市教育体育局2026年部门预算编制说明

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开远市教育体育局2026年预算公开目录

第一部分 开远市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市教育体育局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市教育体育局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线方针政策和中央、省委、州委、市委关于教育体育的重大决策部署，拟订教育、体育改革与发展的规划和政策，起草或拟订教育体育方面的政府规章草案及规范性文件并监督实施。统筹规划全市教育体育事业，负责拟订全市教育体育事业发展战略和规划、实施办法、年度计划和体制改革方案并组织实施。

2.负责各类教育体育的统筹规划和协调管理，负责市属各类学校的教育教学改革，负责教育体育基本信息的统计、分析和发布；管理全市性重大体育活动，协调指导体育改革和体育产业发展。

3.主管教师队伍和教练员队伍工作，加强教育体育人才队伍建设；组织实施市属各类学校教师资格制度；主管全市中小学、幼儿园教师、体育教练专业技术职务评聘工作；深化教育体育系统内部管理体制改革；组织实施中小学教师、教练员继续教育和培训工作。

4.统筹管理教育体育经费；参与拟订筹措教育体育经费、教育体育拨款、教育体育基建投资的政策；负责市级教育体育经费和补助专款、教育体育基建专款的分配管理；监测全市教育体育经费的筹措和使用情况；编制教育体育经费安排计划。

5.承担体育教育法律法规知识的宣传教育；指导教育体育交流、宣传工作，组织实施对外教育体育交流活动。

6.统筹和指导民族教育体育工作。协调山区、少数民族地区的教育体育援助；配合做好民族体育的传承与发展。

7.负责教育体育系统的安全工作和治安综合整治、安全宣传教育、学校及体育场馆安全和突发事件处置；指导市属各类学校做好体育卫生、艺术教育、国防教育、毒品和艾滋病预防教育工作；负责全市青少年校外教育工作。

8.规划并指导市属各类学校、运动队的思想政治教育和德育工作，立德树人，负责师德师风建设，精神文明建设，学校文化建设，及时调查处理违反师德师风或意识形态方面的重大问题。

9.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，大力培育城乡优质教育资源；负责义务教育的宏观指导与协调；负责职业教育、普通高中教育、初中教育、幼儿教育和特殊教育工作；组织审定中小学地方课程教材；全面实施素质教育。

10.负责市属中小学学校及幼儿园的建立、调整、撤销及发展规模的报批工作；指导社会力量办学工作。

11.配合教育督导部门组织对普及九年义务教育和扫除青壮年文盲工作的督导与评估；负责全市各类教育的教育教学改革和教育评估工作；负责基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。

12.负责实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；承担有关非学历教育的考试工作；负责高等以下教育学籍学历管理工作。

13.指导市属各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育体育技术装备的建设与发展，组织实施现代远程教育和信息化教育工作。

14.贯彻国家语言文字工作方针、政策，组织实施国家制定的汉语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。

15.负责组织实施教育体育系统校园设施、体育场馆的建设和修缮工作；推进体育领域的公共服务；指导市级重点体育设施建设和基层体育设施建设。

16.实施全民健身规划，指导开展群众性体育活动，开展国民体质监测和社会体育指导员队伍培训。

17.统筹规划全市竞技体育发展，组织和管理全市体育竞赛、竞技运动项目和青少年体育训练工作；组织全市体育竞赛，组织参加市级以上的体育竞赛；组织协调、监督开展反兴奋剂工作。

18.拟订全市体育产业发展规划并组织实施；规范体育服务管理。

（二）机构设置情况

根据以上职责，开远市教育局机关设12个内设机构，包括：办公室、开远市人民政府教育督导室办公室、计划财务科、教育科、招生考试办公室、市委教育工委办公室、工程项目管理科、人事科、安全保卫科、体育综合科、德育科、纪检监察科。

所属单位31个，分别是：

1.开远市第一幼儿园

2.开远市第二幼儿园

3.开远市凤凰幼儿园

4.开远市崇文小学校

5.开远市东城小学

6.开远市灵泉小学

7.开远市凤凰小学

8.开远市泸江小学校

9.开远市小龙潭中心校

10.开远市马者哨学校

11.开远市灵泉中心校

12.开远市乐白道中心校

13.开远市羊街中心校

14.开远市大庄龙泉学校

15.开远市中和营中心校

16.开远市碑格中心校

17.开远市第一中学校

18.开远市第二中学校

19.开远市第三中学校

20.开远市第四中学校

21.开远市第五中学校

22.开远市第六中学校

23.开远市第八中学校

24.开远市第九中学校

25.开远市第十一中学校

26.开远市第十二中学校

27.开远市特殊教育学校

28.开远市教职工管理服务中心

29.开远市体育运动产业发展中心

30.开远市青少年校外活动中心

31.开远市教育科学研究所

（三）重点工作概述

1.纵深推进全面从严治党。持续巩固深化党纪学习教育成果，严格执行“第一议题”制度，推动党的创新理论入心见行。压紧压实管党治党“两个责任”，重点加强对“一把手”和领导班子的监督，层层传导压力。持续深入开展教育领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治，聚焦学平险、校园餐、校服采购、教辅征订等重点领域，健全廉政风险防控长效机制。强化师德师风建设，坚持正面引领与反面警示相结合，完善教师职业道德考核与奖惩机制，对失德失范行为“零容忍”。

2.扩大基础教育优质资源覆盖面。加快建成彩云幼儿园并投入使用，进一步增加学前教育公办学位，巩固提升学前教育普及普惠成果。落实“两个只增不减”要求，对标国家义务教育优质均衡评估标准，推动凤凰中学建设项目取得实质性进展，根据义务教育优质均衡资源配置评估指标和义务教育学校20条底线达标要求，规划改扩建办学条件不达标的灵泉小学、乐白道中心小学、开远五中、开远九中等学校，进一步改善寄宿制学校教学和生活条件，逐步消除大规模学校，化解大班额。落实《县域普通高中振兴行动计划》，提升高考综合竞争力和学生综合素质，规划启动开远市第一中学校教学综合楼建设项目，推进普通高中教育高质量发展。

3.打造高素质专业化创新型师资队伍。优化教师招引结构，补齐紧缺学科教师缺口，深化“市控局管校聘”改革，盘活编制存量，优化教师资源配置，着力解决结构性缺员问题。结合加强好校长、好班主任、好老师培养，实施“教育家精神铸魂强师”行动，选树一批校长和教师先进典型，建设师德涵养教育基地，做优系列名师工作室，培育壮大职级校长队伍。推动建立全市师资配置监测与预警机制，招募“银龄教师”，全面推行“联盟大教研组”模式，开展常规视导。加强未成年人思想道德建设，培育时代新人，帮助未成年人扣好人生第一粒扣子，构建立德树人新格局，持续培养担当民族复兴大任的时代新人。

4.促进体育事业蓬勃发展。完善全民健身设施网络，提高学校体育场馆开放率，满足群众健身需求，盘活社会体育资源，助力学校体育发展。深化体教融合，积极创建体育健康类学校，持续打造全国青少年校园足球试点县等体育品牌，加强体育传统特色学校建设，完善青少年体育赛事体系，发现和培养优秀体育后备人才。积极争取、包装各类体育赛事项目，高质量办好各级赛事，充分发挥赛事活动引流赋能、拉动开远经济的作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共32个。其中：财政全额供给单位32个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位31个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3038人，其中：行政编制21人，工勤人员编制50人，事业编制2967人。在职实有3101人，其中：财政全额保障3101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1902人，其中：离休2人，退休1900人。

车辆编制33辆，实有车辆33辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入876,914,530.62元，其中：一般公共预算714,354,913.11元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入9,221,000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入15,941.01元，附属单位上缴收入0元，其他收入153,322,676.50元。

与2025年部门财务总收入723,069,901.03元对比增加153,844,629.59元，增加的主要原因是：学生伙食费等其他收入资金纳入预算收入；教师人数增加及基本工资调标，导致工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入714,354,913.11元，其中：本年收入714,354,913.11元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款714,354,913.11元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年部门财政拨款收入 663,996,061.03元对比增加50,358,852.08元，增加的主要原因是：教师人数增加及基本工资调标，导致工资福利支出增加；新增体育创业产业园运营补助经费及学前教育免保育教育补助资金。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出876,914,530.62元。财政拨款安排支出714,354,913.11元，其中：基本支出652,304,666.96元，与上年605,657,606.03元对比增加46,647,060.93元，增加的主要原因：教师人数增加及基本工资调标，导致工资福利支出增加；项目支出62,050,246.15元，与上年58,338,455.00元对比增加3,711,791.15元，增加的主要原因是：新增体育创业产业园运营补助经费及学前教育免保育教育补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050101行政运行：2026年预算数为4,122,533.49元，主要用于机关正常业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

2.2050102一般行政管理事务：2026年预算数为83,345.15元，主要是生源地信用助学贷款风险补偿金专项资金，确保贷款风险有保障。

3.2050199其他教育管理事务支出：2026年预算数为50,000.00元，主要用于国企改革移交地方退休教师业务工作开展。

4.2050201学前教育：2026年预算数为27,083,433.45元，主要用于学前教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费等。

5.2050202小学教育：2026年预算数为252,362,987.04元，主要用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费、城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

6.2050203初中教育：2026年预算数为123,998,791.52元，主要用于初中教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费、城乡义务教育生均公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

7.2050204高中教育：2026年预算数为83,070,995.23元，主要用于高中教育学校教学业务工作开展。主要包含工资、社会保障缴费、住房公积金、办公费、公车购置及运维费、公务接待费等。

8.2050299其他普通教育支出：2026年预算数为16,674,553.19元，主要用于开远市教职工管理活动中心、开远市青少年校外活动中心、开远市教育科学研究所正常工作业务开展。主要是工资、绩效、住房公积金、办公费、车辆运行维护费、接待费、教育各种奖励及师训课改、教师招聘工作经费、教育督导工作、中小学生快乐假期课外兴趣培训活动、全面加强儿童青少年近视综合防控工作经费等。

9.2050701特殊学校教育：2026年预算数为853,062.65元，主要用于特殊教育学校教学业务工作开展。主要包括特殊教育经费保障、家庭经济困难学生生活补助、特殊教育学校办公费等。

10.2050999其他教育费附加安排的支出：2026年预算数为20,528,000.00元，主要用于改善中小学教学设施和办学条件、师训课改教师培训。

11.2059999其他教育支出：2026年预算数为6,000,000.00元，主要用于校园安保工作及体育创业产业园运营补助经费。

12.2070305体育竞赛：2026年预算数为1,000,000.00元，主要用于足球事业产业发展专项扶持及开远市复兴杯系列足球比赛、体育赛事经济工作。

13.2070307体育场馆：2026年预算数为242,038.09元，主要用于开远市体育运动产业发展中心正常工作业务开展。

14.2070308群众体育：2026年预算数为1,719,246.09元，主要用于开远市体育运动产业发展中心正常工作业务开展及开远市全民健身及文体活动。

15.2070399其他体育支出：2026年预算数为200,000.00元，主要用于老年人体育活动。

16.2080501行政单位离退休：2026年预算数为178,432.00元，主要用于行政单位离退休人员公用经费支出。

17.2080502事业单位离退休：2026年预算数为1,493,004.00元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出。

18.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为65,246,286.78元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

19.2080801死亡抚恤：2026年预算数为1,376,152.68元，主要用于发放遗属生活补助。

20.2101101行政单位医疗：2026年预算数为206,620.71元，主要用于缴纳行政单位人员单位承担的医疗保险。

21.2101102 事业单位医疗：2026年预算数为33,262,326.86元，主要用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

22.2101103 公务员医疗补助：2026年预算数为24,280,418.95元，主要用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

23.2101199其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为1,354,763.76元，主要用于缴纳行政、事业单位人员工伤保险。

24.2210201 住房公积金：2026年预算数为48,967,921.47元，主要用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.301工资福利支出625,764,607.28元，其中：基本支出625,764,607.28元，主要包括：30101基本工资184,064,032.80元，30102津贴补贴20,624,076.00元，30103奖金15,952,669.44元，30107绩效工资224,848,662.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费65,246,286.78元，30110职工基本医疗保险缴费32,721,263.57元，30111公务员医疗补助缴费24,280,418.95元，30112其他社会保障缴费4,192,123.48元，30113住房公积金48,967,921.47元，30199其他工资福利支出4,867,152.79元；项目支出0元。

2.302商品和服务支出42,094,392.15元，其中：基本支出23,849,991.00元，主要包括：30201办公费12,270,604.00元，30204手续费1,300.00元，30205水费30,000.00元，30206电费30,000.00元，30207邮电费6,000.00元，30209物业管理费64,000.00元，30211差旅费50,500.00元，30213维修（护）费5,000.00元，30217公务接待费9,900.00元，30226劳务费1,861,800.00元，30228工会经费7,710,947.00元，30231公务用车运行维护费204,000.00元，30239其他交通费用209,880.00元，30299其他商品和服务支出1,396,060.00元；项目支出18,244,401.15元，主要包括：30201办公费4,503,801.15元，30202印刷费17,400.00元，30207邮电费2,800.00元，30209物业管理费4,000,000.00元，30211差旅费196,000.00元，30213维修（护）费960,000.00元，30216培训费1,104,800.00元，30218专用材料费40,000.00元，30226劳务费3,237,000.00元，30227委托业务费3,859,600.00元，30239其他交通费用23,000.00元，30299其他商品和服务支出300,000.00元。

3.303对个人和家庭的补助25,399,913.68元，其中：基本支出2,690,068.68元，主要包括：30301离休费497,496.00元，30305生活补助1,444,888.68元，30307医疗费补助747,684.00元；项目支出22,709,845.00元，主要包括：30308助学金10,942,345.00元，30309奖励金11,717,500.00元，30399其他对个人和家庭的补助50,000.00元。

4.310资本性支出21,096,000.00元，其中：基本支出0元；项目支出21,096,000.00元，31002是办公设备购置3,200.00元，31003是专用设备购置1,080,000.00元，31005是基础设施建设20,000,000.00元，31007是信息网络及软件购置更新12,800.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目143个，政府采购预算总额70,466,122.00元，其中：政府采购货物预算4,424,872.00元、政府采购服务预算66,041,250.00元、政府采购工程预算0元。

2026年部门政府购买服务预算150,000.00元，主要用于义务教育质量监测购买服务。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市教育体育局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计444,956.50元，较上年减少6,534.50元，下降1.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市教育体育局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

（二）公务接待费

开远市教育体育局2026年公务接待费预算为27,400.00元，较上年增加10,245.00元，增长59.72%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

增加的主要原因：上年基数相对偏低，上年度受工作安排、阶段性任务等因素影响，公务接待量较少，本年度恢复正常工作节奏，重点工作任务加重，上级督导检查等公务活动频次增多，接待工作量相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市教育体育局2026年公务用车购置及运行维护费为417,556.50元，较上年减少16,779.50元，下降3.86%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费417,556.5元，较上年减少16,779.50元，下降3.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为33辆。

减少的主要原因：认真贯彻落实中央、省、州、市关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制公务用车运行维护费开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市教育体育局2026年重点项目为2个，预算绩效目标情况如下：

1.改善中小学教学设施和办学条件补助经费

主要用于2026年春节及中秋节支付教体系统基础设施项目建设工程款，保障农民工工资发放，确保社会稳定，避免出现农民工讨薪事件的发生。该项目设置产出指标六项，其中“数量指标”项目工程完工数量≥3项、农民工讨薪事件发生次数≤2件、“质量指标”校舍竣工、设备采购验收合格率为100%、校舍建设质量标准达标率为100%，预算资金使用率≥100%，“时效指标”各项工作完成及时率≥80%；效益指标两项，其中“社会效益指标”解决学校教学用房不足问题作用明显、“可持续影响指标”教育事业持续发展；满意度指标两项，其中服务对象满意度指标“学生满意度”≥90%、“施工人员满意度”≥90%。

2.公办幼儿园合同制教师补助经费

主要用于补助公办幼儿园合同制专任教师薪酬待遇支出，切实将该部分教师权益保障落实到位，确保学前教育工作有序开展，进一步健全普惠性学前教育公共服务体系，完善普惠性学前教育保障机制。该项目设置产出指标三项，其中“数量指标”公办幼儿园合同制专任教师=150人、“质量指标”公办幼儿园合同制专任教师满足岗位所需条件、“时效指标”工资待遇及时拨付率=100%；效益指标两项，其中“社会效益指标”推动普惠性学前教育新气象有所推动、“可持续影响指标”完善服务体系及保障机制有所完善；满意度指标两项，服务对象满意度“合同制专任教师满意度”≥90%、“学生家长满意度”≥90%；“成本指标”公办幼儿园合同制专任教师经费补助=5,400,000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、智力障碍儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市教育体育局2026年机关运行经费安排4,122,533.49元，与上年的3,772,686.24元对比增加349,847.25元，主要是实有人数增加及基本工资调标，导致工资福利支出增加。主要用于工资等人员经费支出和办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市教育体育局2026年委托业务费安排3,875,600.00元，与上年2,282,000.00元对比增加1,593,600.00元，增加的主要原因是：2026年计划将中小学生快乐假期课外兴趣活动及开远市复兴杯系列足球比赛委托第三方组织开展。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市教育体育局资产总额748,278,872.61元，其中，流动资产34,569,207.75元，固定资产325,227,257.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程387,305,166.95元，无形资产1,177,240.85元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,316,382.81元，其中固定资产增加57,231,055.84元。处置房屋建筑物59,032.84平方米，账面原值27,173,582.26元；处置车辆18辆，账面原值2,600,034.96元；报废报损资产30,062项，账面原值23,996,151.87元，实现资产处置收入55,589.74元；资产使用收入2,349,833.05元，其中出租资产6,377.24平方米，资产出租收入2,349,833.05元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200936000111