开远市东城小学2026年部门预算编制说明

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开远市东城小学2026年预算公开目录

第一部分 开远市东城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市东城小学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市东城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市东城小学是开远市教育体育局主管的一所义务教育制小学，市属全额拨款事业单位。共有教职工244人，全部属于财政全额拨款供养，244名教职工中242人属事业单位专业技术人员，2人属事业单位工勤人员。

1.坚持四项基本原则，认真贯彻执行党的路线方针政策；坚持正确的办学方向；认真执行教委颁发的小学思想品德教育大纲，采取生动有效的教育措施和方法进行以爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义为中心的思想品德教育，为把小学生培养成“四有”公民打下初步的思想基础。

2.认真完成普及初等教育的任务，严格执行小学教学大纲，保证完成小学教育、教学计划，力争“四率”均达到要求；按教育规律办事，坚持“德、智、体、美、劳”全面发展；积极进行教育思想、教学内容、教学方法和教育手段的改革，为初中输送合格的新生。

3.积极开展以普及为主的课外群体活动。

4.加强美育教育，通过各学科和各种课外活动培养学生具有健康的审美观点。

5.有计划、有目的地进行劳动教育，积极有步骤地创造条件改善学校校舍和教学、体育、卫生、生活等方面的设备，切实加强学校管理工作。

6.认真贯彻执行《中华人民共和国义务教育法》。

（二）机构设置情况

开远市东城小学共设置9个内设机构，分别是：学校党支部、工会、办公室、教务处、德育处、安全科、教科室、体育组、总务处。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.加强教师队伍建设，优化内部管理制度：加强班子成员学习，提升管理水平；加强教师思想素质和职业道德建设，提升师德素养；开展教师培训，提高专业能力；开展教师读书活动；建立和完善校本教研制度；加强校本培训；开展教学联谊活动；加大随堂听课力度；举办主题教研活动。

2.强化德育建设，提高学生道德素养：狠抓德育队伍建设；培养学生良好行为习惯和学习习惯；开展丰富多彩的德育活动。

3.注重学生全面发展：加强体艺传统项目教育教学；围绕“营造书香校园，师生共同成长”开展师生读书活动，开展书法比赛，演讲比赛等活动；抓好学生学习习惯养成和学法指导工作。

4.加强安全教育，构建平安和谐校园：加强安全教育工作，利用校园橱窗、手抄报、墙报等形式宣传安全知识；强化管理措施，组织观看安全教育宣传片，开展安全教育主题班会；强化安全排查，杜绝安全隐患。

5.提升校园文化建设，提高办学品质：构建具有学校特色的校园文化体系，大力从文化、体育、艺术、科技、书法等方面构建具有学校特色的校园文化。

6.加强学校后勤工作建设：增强岗位意识、服务意识、责任意识，完善考勤考核制度；开展教职工活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制264人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制262人。在职实有244人，其中：财政全额保障244人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员136人，其中：离休0人，退休136人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入52278702.32元，其中：一般公共预算45838702.32元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入6440000元。

与2025年的部门财务总收入37573199.00元对比增加14705503.32元，主要原因是2025年机构改革，彩云小学合并到我校，学生及教职工人数增加，工资福利支出等人员经费增加；2026年增加了其他收入课后服务资金预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入45838702.32元，其中：本年收入45838702.32元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款45838702.32元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年的部门财务总收入34473199.00元，对比增加11365503.32元，主要原因是2025年机构改革，彩云小学合并到我校，学生及教职工人数增加，工资福利支出等人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出52278702.32元。财政拨款安排支出45838702.32元，其中：基本支出45838702.32元，与上年对比增加11365503.32元，主要原因是2025年机构改革，彩云小学合并到我校，学生及教职工人数增加，工资福利支出等人员经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出使用按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202小学教育：2026年预算支出33088483.54元，主要用于基本支出。

2.2080502事业单位离退休：2026年预算支出事业单位离退休费89520元，主要用于单位退休人员相关支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算支出为4761680.89元，主要用于单位承担的基本养老保险缴费支出。

4.2101102事业单位医疗：2026年预算支出为2449292.93元，主要用于单位承担的医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助：2026年预算支出为1783230.67元，主要用于单位承担职工公务员医疗补助缴费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出：2026年预算支出为95233.62元，主要用于单位承担的其他医疗支出。

7.2210201住房公积金：2026年预算支出为3571260.67元，主要用于职工住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额42600元，其中：政府采购货物预算42600元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市东城小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市东城小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市东城小学2026年公务接待费预算为5000.00元，较上年增加5000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待70人次。

增加的主要原因：上年基数相对偏低，上年度受工作安排、阶段性任务等因素影响，公务接待量较少，本年度恢复正常工作节奏，重点工作任务加重，上级督导检查等公务活动频次增多，接待工作量相应增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市东城小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，主要原因是我校严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市东城小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，本单位不属于行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市东城小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，资产总额7158214.07元，其中，流动资产2567275.89元，固定资产4590937.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加463366.9元，其中固定资产减少4042837.71元。处置房屋建筑物498平方米，账面原值1650107.1元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1644项，账面原值2970089.46元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2026年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年12月资产月报数。

监督索引号53250200936000600111