开远市中和营中心校2026年部门预算编制说明

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开远市中和营中心校2026年预算公开目录

第一部分 开远市中和营中心校部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分开远市中和营中心校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市中和营中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。主要工作职能是组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

（二）机构设置情况

我校为全额供给事业单位，共设置6个内设机构，包括：党政办公室、教育教研办公室、总务处、教务处、人事财务室、门卫保安处。我单位无所属单位。

我校辖区现有校点12个，其中完全小学4所，具体为中和营小学、云窝寺小学、大平寨小学、中寨明德小学；教学点3个，具体为下寨教学点、清水塘教学点、绿塘子教学点；幼儿园5个，具体为大平寨学区向阳幼儿园、中寨学区中寨幼儿园、中和营镇中心幼儿园、云窝寺学区扯拉机幼儿园、大平寨学区八家幼儿园。

（三）重点工作概述

1.全面加强党对教育体育工作的领导，全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，发展素质教育，坚持“五育”并举，加强“四史”教育，抓实“5+1”管理，统筹推进常态化疫情防控，深化教育改革，促进教育公平公正，提升教育教学质量，抓实“双减”工作，促进体教融合发展，努力培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2.负责中和营镇（不含马者哨）学生教育教学工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制153人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制153人。在职实有168人（其中包含事业编制153人，特岗教师15人），其中：财政全额保障168人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员98人，其中：离休0人，退休98人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入36594468.95元，其中：一般公共预算32614468.95元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3980000元。

与上年对比增加2640000元，增加的主要原因：2026年学生伙食费收入等其他纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32614468.95元，其中：本年收入32614468.95元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32614468.95元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加1887434.7元，增加的主要原因：2025年新进高级教师人员16人，工资福利及社保经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出36594468.95元。财政拨款安排支出32614468.95元，其中：基本支出32614468.95元，与上年对比增加1887434.7元，主要原因是2025年新进高级教师人员16人，工资福利及社保经费增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，详细如下：

1.2050202——小学教育支出23639165.23元，主要用于保障学校业务工作开展方面的支出，包括工资福利支出以及商品和服务支出。

2.2080502——事业单位离退休支出64260元，主要用于学校离退休人员公用经费以及党建经费支出。

3.2080505——机关事业单位基本养老保险缴费支出3279410.92元，主要用于缴纳单位承担的基本养老保险支出。

4.2080801——死亡抚恤支出170369.16元，主要用于单位的遗属补助支出。

5.2101102——事业单位医疗支出1689168.5元，主要用于缴纳单位承担的基本医疗保险费支出。

6.2101103——公务员医疗补助支出1230551.68元，主要用于缴纳单位承担的公务员医疗补助支出。

7.2101199——其他行政事业单位医疗支出81985.27元，主要用于缴纳单位承担的工伤保险支出。

8.2210201——住房公积金支出2459558.19元，主要用于缴纳单位承担的住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算100000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市中和营中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000元，较上年减少10500元，下降34.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市中和营中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市中和营中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年减少500元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是：我单位严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市中和营中心校2026年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少10000元，下降33.33%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变动；公务用车运行维护费20000元，较上年减少10000元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比减少的原因是：我校原有公务用车报废后收到相关部门捐赠的两辆新能源汽车，不需要加油，公务用车运行维护费大幅度降低。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.教育支出：是指用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

2.一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市中和营中心校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市中和营中心校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市中和营中心校资产总额17713117.39元，其中，流动资产1431446.34元，固定资产16281671.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少409599.88元，其中固定资产减少559850.95元。处置房屋建筑物205.6平方米，账面原值235369元；处置车辆1辆，账面原值72000元；报废报损资产463项，账面原值759875.3元，实现资产处置收入1500元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200936002600111