开远市凤凰幼儿园2026年部门预算编制说明

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开远市凤凰幼儿园2026年预算公开目录

第一部分 开远市凤凰幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市凤凰幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

                                        开远市凤凰幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

为学龄前儿童提供保育、教育和托育服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、后勤组、年级组、教研组、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一、强化师资队伍建设：1.在原基础上，开展多形式培训与提升，制定教师个人培训计划，加快促进教师之间的交流与学习。2.不断优化考核与激励评价机制，激发教师的工作积极性和创造力。

二、细化保育教育工作：1.继续深入落实评估指南，组织教师开展学习及实践，充分，对照指南，对幼儿园的保育教育工作进行全面自查，找出存在的问题和短板，制定改进措施并认真落实。2.进一步优化教育教学：遵循幼儿身心发展规律和学习特点，科学合理地安排一日生活，注重游戏化、生活化的教学方式，激发幼儿的学习兴趣和主动性。加强园本课程建设，开发具有园本特色的课程资源，丰富教育教学内容。3.压实卫生保健工作，提升保健工作水平，抓实近视眼、龋齿预防工作。为幼儿创造一个安全、卫生的生活和学习环境。

三、优化家园合作机制：1.优化与家长的沟通交流策略，及时向家长推送幼儿在园的学习和生活信息，解答家长的疑问。2.创新家校社协同工作机制，开展好家长助教、家长志愿者等活动，让家长更好地了解幼儿园的教育理念和方法。

四、促进园所管理提升：1.结合相关法律法规和政策性文件，进一步完善规章制度，推动联盟园办学工作。2.强化联盟园安全管理工作，建立健全联盟园安全管理制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制0人、工勤人员编制1人、事业编制68人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人、财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人、退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,004,999.94元，其中：一般公共预算4,513,999.94元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2,491,000.00元。

与上年对比财务总收入增加了2,821,053.02元，主要原因是：工资、社保缴费、公积金、绩效工资等增加；2026年学生伙食费收入纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,513,999.94元，其中：本年收入4,513,999.94元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,513,999.94元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入增加了330,053.02元，主要原因是：工资、社保缴费、公积金、绩效工资等增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,004,999.94元。财政拨款安排支出4,513,999.94元，其中：基本支出4,513,999.94元，与上年对比增加了330,053.02元，主要原因是：工资、社保缴费、公积金、绩效工资等增加；项目支出0元，与上年对比无增减。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.2050201学前教育：2026年预算数为3,168,116.05元，主要用于人员工资、津补贴发放、工会经费上缴。

2.2080502事业单位离退休：2026年预算数为26,400.00元，主要用于退休人员节日和住院等慰问走访。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为461,875.53元，主要用于在职人员单位承担养老保险缴费。

4.2101102事业单位医疗：2026年预算数为249,601.60元，用于单位承担医疗保险缴费。

5.2101103公务员医疗补助：2026年预算数为252,362.61元，用于单位承担公务员医疗补助缴费。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为9,237.51元，用于工伤保险缴费。

7.2210201住房公积金：2026年预算数为346,406.64元，用于单位承担住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1,520,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算1,520,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市凤凰幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市凤凰幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市凤凰幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市凤凰幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

开远市凤凰幼儿园无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市凤凰幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市凤凰幼儿园2026年委托业务费安排16,000.00元，与上年对比增加16,000.00元，主要原因是：2026年伙食费收支纳入预算，安排的委托业务费16,000.00元主要用于支付食堂抽油烟机等清洗费用。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市凤凰幼儿园资产总额4,704,860.28元，其中，流动资产149,728.59元，固定资产4,555,129.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加724,134.00 元，其中固定资产增加628,337.94元。处置房屋建筑物3,321.3 平方米，账面原值998,247.51 元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产566项，账面原值236,298.92元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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