开远市第二中学校2026年部门预算编制说明

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开远市第二中学校2026年预算公开目录

第一部分 开远市第二中学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第二中学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市第二中学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

开远市第二中学校作为开远市教育体育局所属全额供给事业单位，创办于1942年，坐落于开远市羊街乡，核心职能是全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，承担义务教育阶段教育教学工作，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。具体职责包括：

1. 严格执行国家、省、州、市教育行政部门的教育教学政策，规范办学行为，推进素质教育，深化教育教学改革，提升教育教学质量，助力教育强国建设落地见效。

2. 负责义务教育阶段学生的教育培养工作，落实课程方案和课程标准，开展常规教学、教研活动，保障学生享有公平而优质的教育资源，促进学生全面发展与个性成长。

3. 加强教师队伍建设，开展师德师风教育和教师专业发展培训，完善教师评价机制，培育高素质专业化教师队伍，激发教师队伍内生动力。

4. 落实校园安全主体责任，健全安全风险防控机制，开展安全教育和应急演练，筑牢校园安全底线，营造安全、和谐、稳定的育人环境。

5. 推进校园文化建设，构建“人文关怀”与“精细管理”深度融合的校园氛围，培育优良校风、教风和学风，提升学校文化软实力。

6. 健全学校-家庭-社会三位一体育人体系，开展家庭教育指导服务，拓展校外实践资源，形成育人合力。

7. 负责学校资产、财务、后勤等日常管理工作，规范经费使用，优化资源配置，提升后勤服务保障水平，为教育教学工作提供有力支撑。

8. 完成上级教育行政部门和相关部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：校长书记室、党政办公室、总务处、安全保卫处、德育处、教务处、教科室、财务室、资助中心、信息中心、工会、团委。

所属单位0个，我校为基层预算单位，无下属单位，作为开远市教育体育局的二级预算单位纳入2026年度部门预算编报范围。各内设机构主要职责简要说明：

1. 校长书记室：统筹学校全面工作，贯彻落实党的教育方针和上级决策部署，制定学校发展规划，主持学校重大事项决策，引领学校高质量发展。

2. 党政办公室：承担学校综合行政、内外协调、会议组织、文件管理、公章管理、对外联络等工作，督促落实学校各项决策部署，保障学校日常运转。

3. 教务处：负责教学计划制定、课程编排、教学常规管理、学籍管理、考试组织、教研活动开展、课程建设及教学质量监控等工作，推动教学提质增效。

4. 教科室：负责教育教学研究、课题申报、教师专业培训、教学方法创新、数字化教学资源开发等工作，助力教师专业成长和教学改革深化。

5. 德育处：负责学生日常管理、心理健康教育、特殊学生帮扶、校园文明建设等工作，建立学生成长档案，保障学生身心健康发展，协同推进德育工作落地见效。

6. 总务处：负责学校后勤保障、固定资产管理、物资采购、校舍维护、校园环境整治、食堂管理等工作，为师生提供良好的学习生活环境，配合安全保卫处做好校园安全相关后勤保障。

7. 财务室：负责学校预算编制、经费核算、财务收支管理、票据管理、财务公开等工作，规范经费使用，提高资金使用效益，配合资助中心做好学生资助经费核算与管理。

8. 团委：负责共青团工作，组织开展青年学生思想引领、志愿服务、社团活动等工作，培养学生爱国情怀和社会责任感，配合德育处开展学生思想教育工作。

9. 工会：维护教职工合法权益，组织开展教职工文体活动、帮扶慰问等工作，增强教职工凝聚力，促进校园和谐。

10. 安全保卫处：负责校园安全保卫、安防设施管理、安全隐患排查、应急处置、校园秩序维护等工作，开展安全宣传教育和应急演练，筑牢校园安全防线，落实校园安全主体责任。

11. 资助中心：负责学生资助政策宣传、资助申请审核、资助资金发放、资助档案管理等工作，落实各项学生资助政策，保障家庭经济困难学生顺利完成学业，助力教育公平。

12. 信息中心：负责学校信息化建设、校园网络维护、数字化教学资源建设与管理、多媒体设备运维、教师信息化技能培训等工作，推进智慧校园建设，支撑教育教学数字化转型。

（三）重点工作概述

2026年我校聚焦立德树人根本任务，围绕教育教学、德育建设、教师队伍、学校治理等重点，扎实推进以下工作：

1. 深化教育教学改革，落实教学常规精细化管理，推进课程建设与跨学科学习，力争2026年中考升学率、优分率实现提升，推动教学质量上新台阶。

2. 强化德育体系建设，制定校本德育工作方案，开展分层德育活动，推行全员导师制，关注特殊群体学生，筑牢学生心理健康防线。

3. 加强教师队伍建设，实施骨干教师培养和青年教师成长计划，开展师德师风建设活动，培育高素质专业化教师队伍。

4. 完善学校治理体系，优化内部管理流程，深化党建引领，推进清廉校园建设，提升管理效能。

5. 筑牢校园安全防线，落实安全常态化管理，推进安防设施升级，开展安全教育与应急演练，保障校园和谐稳定。

6. 优化后勤服务保障，推进智慧校园建设，加强校园基础设施维护，规范物资与财务管理，深化家校社协同育人。

7. 推进校园文化建设，打造书香校园，培育特色社团，丰富学生课余生活，彰显办学特色。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制71人。在职实有73人，其中： 财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入18011561.69元，其中：一般公共预算14611561.69元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3400000元。

与上年对比，2026年增加了3755262.53元，主要原因是2026年增加其他收入公办学校食堂膳食经费2500000元，导致预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14611561.69元，其中：本年收入14611561.69元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14611561.69元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，2026年增加1255262.53元，主要原因是2026年在职人数增加，工资变动及各类保险基数等人员经费预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出18011561.69元。财政拨款安排支出 14611561.69元，其中：基本支出14592301.69元，与上年对比增加了1255532.53元，主要原因是2026年在职人数增加，工资变动及各类保险基数变动；项目支出19260元，与上年对比减少了270元，主要原因是2025年享受助学金补助学生人数1083人，2026年享受助学金补助学生人数为1068人，2026年减少了15人，预算经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050203初中教育：2026年预算数为10706003.32元，主要用于单位正常业务工作开展，维持学校正常运转，主要包含在职人员工资、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助等。

2.2080502事业单位离退休：2026年预算数为15600元，主要用于保障单位开展退休人员相关活动所需的专项资金。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为1477035.8元，主要用于缴纳在职人员单位承担养老保险。

4.2080801死亡抚恤：2026年预算数为19253.4元，主要用于支付遗属补助。

5.2101102事业单位医疗：2026年预算数为751809.48元，主要用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。

6.2101103公务员医疗补助：2026年预算数为504542.12元，主要用于缴纳单位承担公务员医疗补助。

7.2101199其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为29540.72元，主要用于缴纳事业单位人员单位承担的工伤保险。

8.2210201住房公积金支出：2026年预算数为1107776.85元，主要用于缴纳在职人员单位承担住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额2235000元，其中：政府采购货物预算200000元、政府采购服务预算2035000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第二中学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第二中学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：2025和2026年均无因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

开远市第二中学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：2025和2026年均无公务接待费的预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第二中学校2026年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费7000元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：2025年和2026年公务用车购置及运行维护费预算无变化，2026年我校严格贯彻落实上级有关规定及公务用车管理制度，坚持厉行节约、精打细算的原则，合理管控公务用车相关支出，确保经费使用规范高效、专款专用，与上年支出规模保持一致，未发生费用增长情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.预算：指国家机关、团体、事业单位未来一定时期的收支计划，同时，预算也指企业或个人在未来一定时期内的经营、资金、财务等方面的收入、支出和现金流量的总体规划。它以货币的形式显示各种经济活动。

2.“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第二中学校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市第二中学校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市第二中学校资产总额1624147.88元，其中，流动资产311598.27元，固定资产1312549.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1784491.80元，其中固定资产减少1722060.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值111550元；报废报损资产62项，账面原值4246224.39元，实现资产处置收入2000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200936002900111