开远市第九中学校2026年部门预算编制说明

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开远市第九中学校2026年预算公开目录

第一部分 开远市第九中学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市第九中学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

                                 开远市第九中学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

全面贯彻党和国家制定的教育方针、政策，认真执行国家和上级教育行政部门的法律、法规，以科学发展观统领学校全局，以学校持续发展为本，以成就教师职业幸福为本，以学生健康品质养成为本。依法治校，依法管理，面向全体学生，全面实施素质教育，全面提高教育教学质量。学校管理向着规范化、科学化、民主化、制度化发展；坚持学校常规建设与特色建设并行，深化教育教学改革，努力提高教育教学水平和办学效益，致力于建设群众满意的优秀学校。认真完成市委、市政府、主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门是隶属于开远市教育体育局的二级预决算单位。共设置6个处室，包括：党政办公室、教务处、总务处、校团委、政教处、校工会。

我单位无下属单位。

（三）重点工作概述

1.持续巩固提升义务教育均衡发展成果，加大《中华人民共和国义务教育法》宣传贯彻力度，依法保障适龄儿童少年接受九年义务教育，严防辍学现象发生。

2.坚定不移推进素质教育和新课程改革，狠抓教学常规管理，充分调动教师工作积极性与主动性，打造一支爱岗敬业、甘于奉献、责任担当的教师队伍，营造教风严、学风浓、校风正的育人氛围。

3.深化校际交流合作，通过 “走出去、请进来” 的方式提升教师业务水平和执教能力；持续加强校园文化建设，完善校园文化设施，充分发挥环境育人的重要作用。

4.深入推行 “三美”“三乐” 特色教育，以多样化手段、趣味性活动、灵活性方式培养心美、行美、学美的 “三美” 学子；以 “相互欣赏，彼此成就” 为准则，发掘教师榜样，打造乐学、乐育、乐活的 “三乐” 教师队伍。

5.落实立德树人根本任务，高质量开展课后服务，开设艺术、科技、人文等多元特色课程，促进学生德智体美劳全面发展，满足学生和家长的教育需求。

6.完善学生资助体系，精准落实家庭经济困难学生助学金政策，切实保障困难学生受教育权利，进一步提升义务教育巩固率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制157人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制157人。在职实有153人，其中：财政全额保障153人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员86人，其中：离休0人，退休86人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入40,362,799.80元，其中：一般公共预算31,412,799.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8,950,000.00元。

与 2025 年的 31,265,015.08 元对比增加 9,097,784.72 元，主要原因是 2026 年将食堂膳食经费、课后服务经费等纳入单位其他收入预算，使得其他收入较 2025 年大幅增长。

（二）财政拨款收入情况

2026 年部门财政拨款收入 31,412,799.80 元，其中：本年收入 31,412,799.80 元，上年结转收入 0 元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 31,412,799.80 元，政府性基金预算财政拨款 0 元，国有资本经营收益财政拨款 0 元。

与 2025 年的 28,365,015.08 元对比增加 3,047,784.72 元，主要原因是在职人员工资福利、社会保障缴费、住房公积金等人员经费标准上调，使得财政全额保障的人员经费支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2026 年部门预算总支出 40,362,799.80 元。财政拨款安排支出 31,412,799.80 元，其中：基本支出 31,372,569.80 元，与 2025 年的 28,325,865.08 元对比增加 3,046,704.72 元，主要原因是在职人员工资、绩效、社会保障缴费及住房公积金等人员经费标准提高，基本支出相应增长；项目支出 40,230.00 元，与 2025 年的 39,150.00 元对比增加 1,080.00 元，主要原因是享受助学金的家庭经济困难学生人数略有增加，助学金补助支出相应增长。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 2050203 初中教育：2026年预算数22,646,928.23元，较上年预算数20,432,817.99元增加2,214,110.24元，增幅10.84%，主要用于学校教育教学业务开展，包含工资福利、办公费、公车购置及运维费、城乡义务教育生均公用经费、家庭经济困难学生生活补助等支出。

2. 2080502 事业单位离退休：2026年预算数57,120.00元，较上年预算数57,720.00元减少600.00元，降幅1.04%，主要用于事业单位离退休人员公用经费、党组织委员补贴及党组织基本工作经费等支出。

3. 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数3,270,016.76元，较上年预算数2,931,999.80元增加338,016.96元，增幅11.53%，主要用于缴纳在职人员单位承担的养老保险费用。

4. 2080801 死亡抚恤：2026年预算数32,863.20元，较上年预算数32,682.00元增加181.20元，增幅0.55%，主要用于死亡职工遗属生活补助支出。

5. 2101102 事业单位医疗：2026年预算数1,672,641.57元，较上年预算数1,506,321.90元增加166,319.67元，增幅11.04%，主要用于事业单位人员单位承担的基本医疗保险及医疗费补助支出。

6. 2101103 公务员医疗补助：2026年预算数1,215,317.13元，较上年预算数1,149,498.54元增加65,818.59元，增幅5.73%，主要用于单位承担的在职及退休人员公务员医疗补助支出。

7. 2101199 其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数65,400.34元，较上年预算数54,975.00元增加10,425.34元，增幅18.96%，主要用于在职人员工伤保险费等支出。

8. 2210201 住房公积金：2026年预算数2,452,512.57元，较上年预算数2,198,999.85元增加253,512.72元，增幅11.53%，主要用于缴纳在职人员单位承担的住房公积金费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 6 个，政府采购预算总额 5,805,400.00 元，其中：政府采购货物预算 491,400.00 元、政府采购服务预算 5,314,000.00 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第九中学校 2026 年一般公共预算财政拨款 “三公”经费预算合计 30,500.00 元，较 2025 年的 25,000.00 元增加 5,500.00 元，增长 22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市第九中学校 2026 年因公出国（境）费预算为 0 元，较上年增加 0 元，增长 0%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：学校无因公出国（境）相关工作安排，故该项经费预算为 0，与上年保持一致。

（二）公务接待费

开远市第九中学校 2026 年公务接待费预算为 500.00 元，较上年增加 0 元，增长 0%，国内公务接待批次为 1 次，共计接待 10 人次。

增减变化原因：学校严格执行公务接待管理规定，2026 年公务接待工作安排与上年一致，故该项经费预算保持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市第九中学校 2026 年公务用车购置及运行维护费为 30,000.00 元，较 2025 年的 24,500.00 元增加 5,500.00 元，增长 22.45%。其中：公务用车购置费 0 元，较上年增加 0 元，增长 0%；公务用车运行维护费 30,000.00 元，较 2025 年的 24,500.00 元增加 5,500.00 元，增长 22.45%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增加的主要原因：因公务用车老化、学校公务用车需保障学校教职工外出培训、出差、家访等日常工作出行，用车频次增加，车辆维修保养耗材等费用成本相应增加，因此调高了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费：一般指三公消费，是指政府部门及事业单位人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费，是衡量行政事业单位经费使用规范程度的重要指标。

基本支出：是指事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费两部分。

项目支出：是指事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的具有专门用途的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市第九中学校 2026 年机关运行经费安排 0 元，与 2025 年对比无变化，主要原因是我校为事业单位，无机关运行经费相关预算安排，故该项经费始终为 0元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市第九中学校 2026 年委托业务费安排 0 元，与 2025 年对比无变化，主要原因是学校 2026 年无委托外部单位开展专项业务的工作安排，故未安排委托业务费预算。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市第九中学校资产总额40,705,091.55元，其中，流动资产500,625.17元，固定资产40,202,917.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1548.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,745,072.52元，其中固定资产减少945,137.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值81,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产20.00平方米，资产出租收入25,682.97元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200936001500111