开远市大庄龙泉学校2026年部门预算编制说明

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开远市大庄龙泉学校2026年预算公开目录

第一部分 开远市大庄龙泉学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市大庄龙泉学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

                          开远市大庄龙泉学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.全面贯彻执行国家的教育方针、政策及国家相关的法律法规；2.实施素质教育，按照规定标准完成教育教学任务，保证教育教学质量；3.加强教师队伍建设，提高教师的整体素质；4.加强安全和后勤服务工作，为教育教学提供保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置18个内设机构，包括：党建办公室、初中党支部、小学党支部、幼儿园党支部、德育处、工会、校团委、少先队大队部、乡村学校少年宫、行政办公室、中小学部教务处、中小学部教科室、中心幼儿园、安全办、中小学部政教处、总务处、财务室、学生资助中心。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

我校主要任务是：实施九年一贯制教育，促进基础教育发展。做好中小学教育教学管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：1.做好中小学教育教学管理和九年义务教育，培育在校学生。2.教育教学目标考评，促进基础教育发展。3.规范管理并充分使用教育经费，保障教育教学工作顺利进行。4.安全演练、食品安全检查。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制137人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制136人。在职实有137人，其中：财政全额保障137，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休1人，退休57人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33596325.57元，其中：一般公共预算27459925.57元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入6136400.00元。

与上年对比一般公共预算增加365589.40元，同比增加1.42%，主要原因是我校调入8名教师。

与上年对比其他收入增加4830360.00元，同比增加369.84%，主要原因是2026年食堂支出纳入预算管理。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27459925.57元，其中：本年收入27459925.57元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款27459925.57元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算增加365589.40元，同比增加1.42%，主要原因是我校调入8名教师。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33596325.57元。财政拨款安排支出27459925.57元，其中：基本支出27449755.57元，与上年对比增加365589.40元，同比增加1.42%，主要原因是我校调入8名教师；项目支出10170.00元，与上年对比增加990.00元，同比增加10.78%，主要原因是2026初中入学学生较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2050202小学教育：2026年预算数为13560165.75元，较上年的12659464.45元执行数增加900701.30元，主要原因为小学部调入6名教师人员经费增加。

2.2050203初中教育：2026年预算数为6338576.6元，较上年的6005094.64元执行数增加33481.96元，主要原因为2026年初中部调入2名教师，人员经费增加。

3.2080502事业单位离退休：2026年预算数为175852.00元，较上年的185452.00元执行数减少9600.00元，主要原因为人员工资调整。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2026年预算数为2757150.93元，较上年的141684.24元执行数增加180645.93元，主要原因为养老保险基数调整导致金额增加。

5.2080801死亡抚恤：2026年预算数为139679.52元，较上年的13947.36元执行数增加125732.16元，主要原因为遗属补助基数调整。

6.2101102事业单位医疗：2026年预算数为1407608.89元，较上年的1319698.03元执行数增加87910.86元，主要原因为养老保险基数调整导致金额增加。

7.2101103公务员医疗补助：2026年预算数为957885.66元，较上年的919709.59元执行数增加38176.07元，主要原因为公务员医疗补助基数调整，导致金额增加。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出：2026年预算数为55143.02元，较上年的48309.47元执行数增加6833.55元，主要原因是保险基数调整。

9.2210201住房公积金：2026年预算数为2067863.2元，较上年的1932378.75元执行数增加135484.45元，主要原因是住房公积金基数调整。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3314000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算3314000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市大庄龙泉学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年减少3000.00元，下降13.04%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市大庄龙泉学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

开远市大庄龙泉学校2026年公务接待费预算为0.00元，较上年减少3000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

2026年公务接待费减少原因为结合以往年度我校无公务接待，故2026年不再预留公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市大庄龙泉学校2026年公务用车购置及运行维护费为20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费20000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要原因是我校严格按照上级部门要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年我单位无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：“三公”经费一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

2.特殊教育：是运用特殊的方法、设备和措施对特殊的对象进行的教育。狭义的特殊教育是指身心缺陷的人，即盲、聋、哑、智力障碍儿童教育以及问题儿童教育所纳入的特殊教育范围，并从经济投资、科学研究、师资和设备等方面支持这类教育。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市大庄龙泉学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市大庄龙泉学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，开远市大庄龙泉学校资产总额47925009.92元，其中，流动资产755342.20元，固定资产47136189.72元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产33478.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少550258.87元，其中固定资产减少550258.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值70500.00元；报废报损资产11项，账面原值586695元，实现资产处置收入4752.24元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200936003800111