开远市灵泉中心校2026年部门预算编制说明

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开远市灵泉中心校2026年预算公开目录

第一部分 开远市灵泉中心校2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 开远市灵泉中心校2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

开远市灵泉中心校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

努力提高教育教学质量，推进教育现代化。做到竭力支持国家教育方针政策，并做好落实。根据工作部署，按照社会发展需要，党和政府重视、群众普遍关注、结合我校实际，科学合理地制定各种教育教学管理办法，促进教育全面发展。按规按量使用各项资金，努力改善办学条件。围绕教育教学这个中心、充分发挥学生主体、学生主导的作用，全面提高教育教学工作质量，努力办好人民满意的教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：校长室、副书记室、总务室、教师办公室、教务室。

我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好招生工作，执行免费政策，做好学生资助工作

2.落实课前思政3-5分钟教育，开齐开足课程，落实每天体育锻炼2小时，保障学生课间15分钟休息时间

3.开展好劳动节、科技节、体育节、艺术节、课后服务等；三是加强师德师风建设，加强教师培训

4.落实“双减”政策，推行综合素质评价，规范教材与教辅管理

5.健全安全制度与应急机制，加强校园安保建设和校园文化建设，抓好学生宿舍管理和食堂管理工作

6.健全民主管理，构建家校社协同育人机制，规范财务、资产、后勤管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制62人。在职实有104人，其中： 财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆（超编车辆为校车，辖区范围内民办幼儿园停止办学后移交车辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入28888901.91元，其中：一般公共预算20878901.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入8010000元。

总收入与上年收入21571307.13元对比，增加7317594.78元，增加率33.92%；主要原因分析：本年度人员新招录，人数增加，工资拨款增加；学生伙食费等其他收入资金纳入预算收入。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入20878901.91元，其中：本年收入20878901.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20878901.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元，其他收入0元。

与上年收入19471307.13元对比，增加1407594.78元，增加率7.23%，主要原因分析：本年度人员新招录，人数增加，工资拨款增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出28888901.91元。财政拨款安排支出 20878901.91元，其中：基本支出20878901.91元，与上年19471307.13元对比增加1407594.78元，增加率7.23%，主要原因分析：因本年度人员新招录，人数增加，工资拨款增加；项目支出0元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.205类教育支出：2026年预算数为15187835.47元，其中2050202小学教育15187835.47元，用于小学教育学校教学业务工作开展。主要包含公用经费、事业单位人员工资等。

2.208类社会保障和就业支出：2026年预算数为2254520.38元，主要用于事业单位离退休人员公用经费支出、在编人员养老保险缴费单位承担部分。其中2080502事业单位离退休24000元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2117178.82元，2080801死亡抚恤113341.56元。

3.210类医疗卫生与计划生育支出：2026年预算数为1848661.95元，主要用于缴纳事业单位人员单位承担的医疗保险。其中2101102事业单位医疗1078094.31元，2101103公务员医疗补助728224.06元，2101199其他行政事业单位医疗支出42343.58元。

4.221类住房公积金支出：2210201住房公积金2026年预算数为1587884.11元，主要用于缴纳事业单位人员单位承担的住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2026年我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2026年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2026年我单位无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4405200元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算4405200元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市灵泉中心校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7000元，较上年不变，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

开远市灵泉中心校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

（二）公务接待费

开远市灵泉中心校2026年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

开远市灵泉中心校2026年公务用车购置及运行维护费为7000元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费7000元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

与上年对比无变化，主要原因是厉行节约，按照只减不增的要求预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉中心校2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

开远市灵泉中心校2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本校资产总额6966052.36元，其中，流动资产502593.08元，固定资产6463459.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加84170.62元，其中固定资产增加745916.13元。处置房屋建筑物5445平方米，账面原值1605718.34元；处置车辆1辆，账面原值74800元；报废报损资产5165项，账面原值726806.90元，实现资产处置收入7351元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53250200936002100111