开远市第十中学校2022年第一、二季度预算执行情况说明

一、2022年度收入征收入库金额，年初预算数为0.26万元；第一季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.05万元，其中：利息收入0.24万元；当季度完成年初预算19.23 %,较上年同期增加0.05万元,增减情况的原因为：本年度存款增加；第二季度收入征收入库金额，当季度执行数为0.05万元，累计执行数为0.10万元，累计完成年初预算 38.46%,累计执行数较上年同期增加0.02万元,增减情况的原因为：银行存款增加。

二、2022年度基本支出金额，年初预算数为676.91万元；第一季度基本支出金额，当季度执行数为180.67万元，其中：①、人员工资支出180.37万元，②、日常公用经费支出0.30万元；当季度完成年初预算26.70%,较上年同期减少27.02万元,增减情况的原因为：本季度的在职人员比去年减少；第二季度基本支出金额，当季度执行数为186.47万元，累计执行数为367.14万元，累计完成年初预算 54.24%,累计执行数较上年同期减少8.42万元,增减情况的原因为：本季度的在职人员比去年减少。

三、2022年度项目支出金额，年初预算数为0万元；第一季度项目支出金额，当季度执行数为24.18万元，其中：①、人员经费6.23万元②、公用经费17.95万元；当季度完成年初预算100 %,较上年同期增加24.03万元,增减情况的原因为：①、学生人数增加；第二季度项目支出金额，当季度执行数为42.70万元，累计执行数为66.88万元，累计完成年初预算100 %,累计执行数较上年同期增减43.22万元,增加情况的原因为：①、学生人数增加；②、项目增加。

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