开远市第八中学校2022年部门预算编制说明

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 开远市第八中学校2022年预算公开目录

第一部分 开远市第八中学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、纳入财政专户管理情况

六、省对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

第二部分 开远市第八中学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、财政拨款支出明细表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门上年结余结转支出预算表

开远市第八中学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

在教育教学过程中按照国家的教育方针、课程设置和课程标准课时要求认真开展各项工作，全面推进素质教育，着力培养社会需要要的全面型人才。加强教师队伍建设，提升教学管理实效，严加控辍保学，按时完成招生业务。开展丰富多彩的课间活动，调动学生积极性，促进学生德智体美全面发展。

（二）机构设置情况

我校设置8个内设机构，包括：校长室、党政办公室、教务处、政教处、总务处、团委办公室、体艺室、教师办公室。

（三）重点工作概述

我校积极开展学生宣传教育，鼓励学生多动手，动脑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制 0人，事业编制42人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入708.82万元，其中：一般公共预算708.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加收入总额7.27万元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，工资调标，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入708.82万元，其中:本年收入708.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元（本级财力0万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加收入总额7.27万元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出708.82万元。财政拨款安排支出708.82万元，其中：基本支出708.82万元，与上年对比增加支出7.27万元，主要原因分析：部分教师岗位晋升，相应的工资以及社保单位承担部分需要增加，故预算较上年增加；项目支出0万元，与上年对比变动0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于主款科目为2050203初中教育科目。

1、2050203 初中教育2022年预算数未 591.38万元，主要是用于学校正常业务开展，教师工资发放、养老保险缴纳、失业保险缴纳、工伤保险缴纳，办公费支出。公务车运维费支出等。

2、2080502 事业单位离退休、2022年预算数未0.3万元，主要用于退休教师的社会保险保险支出。

3、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出、2022年预算数未56.97万元，主要用于退休教师的养老保险缴费支出。

4、2080801  死亡抚恤，2022年预算数未1万元，主要用于在职死亡教师的遗属补助支出。

5、2101102  事业单位医疗，2022年预算数未39.75万元，主要用于在职教师的单位医疗补助支出。

6、2101103 公务员医疗补助，2022年预算数未19.42万元，主要用于在职教师的公务员医疗补助支出。

五、纳入财政专户管理情况

   本部门无纳入财政专户管理资金。

六、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

开远市第八中学校部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.7万元，较上年减少0.35万元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

本单位无公务接待费

（三）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费预算数0.7万元，较上年的1.05万元，减少0.35万元，减少33.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.7万元，较2021年的预算数1.05万元减少0.35万元，下降33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    增减变化原因：因我单位厉行节约，一直控制三公经费支出，运行维护费主要用于保障公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

我校无重点项目。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

部门拨款收入：指上级财政部门拨款的资金收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，开远市第八中学校资产总额735.96万元，其中，流动资产174.43万元，固定资产561.53万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

联系人：唐永   联系电话：0873-7133423

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