目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻落实国家、省、州工业、商务和信息化法律法规及方针政策；拟订新型工业化发展战略和政策、内外贸易的相关政策，协调解决经济发展中的重大问题；拟订并组织实施工业、商务和信息化的发展规划；推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。

（2）制定并组织实施工业、商务、信息化的行业规划、计划和产业政策；提出优化产业布局、结构的政策建议。

（3）监测分析工业、商务、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作。

（4）推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划和政策措施并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；加快推进全市电子、新材料、绿色食品、先进制造、生物、软件业、信息服务业等新兴产业的发展；拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业的规划并组织实施。

（6）负责指导、组织和协调信息技术在工业企业的推广应用，提升“两化”融合水平。

（7）组织实施工业、信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作。

（8）配合州级实施无线电监测、检测、干扰查处，依法组织实施无线电管制。

（9）指导中小企业发展，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

（10）完善市场体系建设，负责市场调控有关工作；监测分析市场运行和商品供求状况；按照分工负责重要消费品调整工作。

（11）贯彻落实创新驱动发展战略规划政策，拟定全市科技发展规划，指导、协调各行业的科技工作。

（12）组织拟订全市高新技术发展、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。

（13）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，推动高端科技创新人才队伍建设。

（14）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，分别为：办公室、经济运行科、技术创新与资源综合利用科、中小企业科、商业贸易科、市场流通科、工业园区科、综合科、安全生产协调与民爆物品行业管理科、农村科技管理科、工业和社会科技管理科、军民融合与原材料科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市工业商务和信息化局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：1、开远市工业商务和信息化局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工勤人员4人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员68人（离休1人，退休67人）。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

三、重点工作概述

主要经济指标：2025年实现规上工业总产值222.53亿元，规上工业增加值同比增长4.6%。2025年新增规上工业企业10户，规上工业企业户数达120户，位居全州第一。完成社会消费品零售总额131.6亿元，同比增长5.2%。完成进出口贸易总额15.6亿元，同比增长20.77%。

1.“强”字为根本，锻造工业发展新生态。一是政策资金争取成效显著。紧扣省级工业经济增长资金申报导向，深入摸排辖区内重点工业企业，开展政策辅导与申报指导。组织铭基咖啡年产2万吨精深加工等5个项目申报资金支持，助力企业提质增效。二是重大项目攻坚实现突破。解化搬迁转型升级项目于2025年6月正式开工建设，标志着全市工业转型迈出关键步伐。三是绿色转型成果丰硕。能投红河电厂700MW超超临界机组荣获国际能源权威奖项，实现技术突破与绿色低碳双赢。

2.“活”字为抓手，激发商贸流通新动能。一是促消费活动成效显著。组织家电家居、手机等3C数码产品及电动自行车领域销售经营主体参与消费品以旧换新活动，组织企业参加彩云系列主题消费促进行动，开展“开开心心迎蛇宝 事事如意到永远”百万惠民大礼包活动费，拉动市场消费。二是外贸服务精准高效。开展线上线下外贸政策宣传。指导企业完成出口农产品基地备案，持续服务泓垚、阿迷农（云南）实业公司成功出口蔬菜至泰国、柬埔寨，助力企业尽快实现出口。三是展会平台作用凸显。大力开展国内外经贸洽谈、招商推介等展会的宣传动员工作，积极嫁接经贸展会活动，助推企业拓展国际市场。

3.“新”字为引擎，培育科技创新新优势。一是研发投入实现新突破。2024年开远市全社会研发投入总量达5.09亿元，同比增长29.9%；研发投入强度为1.53%，同比增长27.5%。二是创新主体培育迈上新台阶。按照“省级科技型中小企业—国家评价科技型中小企业—国家高新技术企业”的梯次培育体系要求，2025年新增国家高新技术企业2户，全市累计国家高新技术企业达20户。三是科技项目取得新进展。组织申报省级重大科技专项项目6项。开远天华生物产业有限公司的菊花抗病新品种选育及创制与应用项目、云南省农业科学院甘蔗研究所的甘蔗高糖育种关键技术研发及新品种选育项目被列2025年高原特色农业领域科技计划项目，获得立项支持。四科技人才服务展现新作为。选派52名省级科技特派员深入乡镇开展科技助力乡村振兴活动，累计开展农民科学技术培训1200余人次，培训基层科技人才200余人次。五是科技成果转化创新高。2025年开远市获得云南省科技进步一等奖一项，科技进步二等奖一项，科技进步三等奖二项。

4.“数”字为引领，打造数字经济新标杆。一是数字基础设施实现全域覆盖。持续加快5G网络基础设施建设，不断增大5G基站建成数量及5G网络覆盖范围，逐步实现城区、乡镇、高铁沿线5G网络覆盖。二是农村电商发展成效显著。全国电子商务进农村示范县"项目已于2025年通过国家商务部验收，构建起"数据驱动+人才孵化+产业赋能"全链条发展生态。三是民营加油站智慧升级树立新样板。积极构建民营加油站成品油流通综合智慧管理平台，提升成品油市场数字化、智慧化监管水平。

5.“优”字为导向，提升服务保障新水平。一是党建引领充分发挥。为做好新兴领域“两个覆盖”工作，已完成在16家重点企业和3家行业协会中建立临时党支部的工作布局。二是企业培育成果丰硕。组织11家企业申报认定为创新型中小企业；2家企业申报认定为专精特新中小企业；3家企业复核认定为创新型中小企业，助推企业提质增效。三是企业减负取得实效。继续组织开远市政府拖欠企业账款清偿工作专班成员单位加强协同清查，做实做细清欠相关工作，持续抓好长效机制建设。四是助企服务精准施策。制定《开远市规模以上工贸及服务企业培育奖励资金实施办法》，对全市升限纳限企业进行奖补。实施“一企一策”问需服务 。五是工控护航入选典范。我市推荐的云南解化化工分公司“工业控制系统评估”案例，成功入选工业和信息化部网络安全典型案例集。这是我市工业和信息化领域网络安全建设的一项重要成果。六是安全防线持续筑牢。结合“安全月”工作要点，开展集中宣传咨询日活动，发放宣传资料1600份。围绕民爆企业、超市、加油站、仓储等重点领域开展节前安全检查。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位无政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2025年度收入合计24462318.75元。其中：财政拨款收入24462318.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少18728626.04元，下降43.36%。其中：财政拨款收入减少18428626.04元，下降42.97%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度省级制造业高质量发展专项资金减少13880000元，中小企业发展专项资金减少760000元。

二、支出决算情况说明

开远市工业商务和信息化局2025年度支出合计24462318.75元。其中：基本支出7871804.45元，占总支出的32.18％；项目支出16590514.30元，占总支出的67.82％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少18728626.04元，下降43.36%。其中：基本支出减少472426.91元，下降5.66%；项目支出减少18256199.13元，下降52.39%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年度省级制造业高质量发展专项资金减少13880000元，中小企业发展专项资金减少760000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7871804.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7247796.46元，占基本支出的92.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费624007.99元，占基本支出的7.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市工业商务和信息化局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16590514.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年州（市）区域创新能力提升(第二批）专项资金2750000元，主要用于通过专项的实施，进一步聚焦聚工业、社会发展领域重点产业发展战略需求，延伸产业链，推进产业和生态两位一体平衡发展 ；鼓励引导各类社会资金加大对科技领域的投入，突破制约开远产业发展关键技术，支持我市企业加速科技成果转化及产业化。

2025年州（市）区域创新能力提升(第三批）专项资金1000000元，主要用于通过专项的实施，支持州（市）进一步加强科技创新，一是敢励州（市）建设院士专家工作站、引导高层次科技人才向基层流动，助力州（市）实施人才强省战略，二是通过选派科技特派团（员）,实现优质人才资源带资金带项目，向基层流动，推动人才下沉、科技下乡、服务“三农”,加速科技成果转化，服务乡村摄兴战略，三是推动州（市）进一步聚焦聚工业、社会发展领域重点产业发展战略需求，延伸产业链，围绕生物医药、生态环境、公共安全、社会民生等领城组织实施科技研发项目，推进产业和生态两位一体平衡发展.四是鼓励具有科技创新需求企业向科技创新服务主体（平台）购买科技创新服务，促进科技资源充分流动，引导各类社会资金加大对科技领城的投入，突破制约云南产业发展关键技术，支持我省企业加速科技成果转化及产业化。

2024年县域商业建设行动专项资金1850000元，主要用于实现惠及于民、便利于民、服务于民的根本目标，为适配现代农业高质量发展需求与城乡居民日益增长的美好生活需要提供坚实支撑。推进集贸市场建设，补齐农产品流通短板，高效解决农民 “卖难”、居民 “买贵” 问题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市工业商务和信息化局2025年度一般公共预算财政拨款支出24462318.75元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少18428626.04元，下降42.97%， 完成年初预算的188.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5759072.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.54%,完成年初预算的102.94%。主要用于保障机关运行经费和日常人员、公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，社保缴费基数变化，导致预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出5400800.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.08%,完成年初预算的1687.75%。主要用于云南省科技型中小企业补助资金支出；造成预决算差异的主要原因是增加2025年州（市）区域创新能力提升(第二批）专项资金2750000元，2025年州（市）区域创新能力提升(第三批）专项资金1000000元，红河州2024年省级区域创新能力提升专项（第二批）资金1850000元，导致预决算差异。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1190727.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%,完成年初预算的144.04%。主要用于职工社会保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

9.卫生健康（类）支出1103719.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的147.52%。主要用于职工基本医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是社保基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4061520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.60%,完成年初预算的81.23%。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是中小企业发展专项资金较上年减少，导致预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出6418400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.24%,年初无此项预算。主要用于专项项目类、对企业的补助等支出；造成预决算差异的主要原因是本年新增2024年县域商业建设行动专项资金1850000元，2022—2023年首次升限纳统批零住餐单位奖励资金2300000元，2024年推进稳进提质中央外经贸发展专项资金250000元，导致预决算差异。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出528079.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%,完成年初预算的107.86%。主要用于职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是本年度人员变动，公积金缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，决算为61107.48元，完成年初预算的87.30%；支出决算较上年减少4953.24元，下降7.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，决算为47589.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.88%，完成年初预算的97.12%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为13518.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.12%，完成年初预算的64.37%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少2731.24元，下降5.43%；公务接待费支出决算较上年减少2222.00元，下降14.12%；具体是国内接待费支出决算13518.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2222.00元，下降14.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70000.00元，支出决算为61107.48元，完成年初预算的87.30%，支出决算较上年减少4953.24元，下降7.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为49000.00元，决算为47589.48元，完成年初预算的97.12%；公务接待费支出年初预算为21000.00元，决算为13518.00元，完成年初预算的64.37%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少2731.24元，下降7.5%；公务接待费支出决算减少2222.00元，下降14.12%，具体是国内接待费支出决算13518.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2222.00元，下降14.12%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照厉行节约的要求，减少公务用车运行维护费支出，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆，主要用于日常工作出差所需。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展扶持企业发展、科技创新等相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市工业商务和信息化局2025年机关运行经费支出624007.99元，比上年减少2806.48元，下降0.45%,主要原因是本单位认真贯彻落实厉行节约等相关规定。单位机关运行经费主要用于开展日常工作所产生的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市工业商务和信息化局资产总额2809200.68元，其中，流动资产806137.61元，固定资产1977471.20元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产25591.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少448742.38元，其中固定资产增加785680.03元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值119727.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额82755.17元，其中：政府采购货物支出44225.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出38530.17元。授予中小企业合同金额37840.80元，其中：授予小微企业合同金额37840.80元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

3、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

4、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

6、 基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

7、 项目支出：指部门为完成其特地的行政工作任务或事业发展目标，而在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

8、 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

单位电话：0873-7237780                         联系人：田洪龙