开远市发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

拟订并组织实施开远市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出我市国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，统筹提出全市国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议，指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议，负责投资综合管理，拟订全市固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟定政府投资项目审批权限和政府核准的固定资产投资项目目录，安排中央、省、州分配的预算内项目建设资金和项目前期费，以及市级预算内项目建设资金和项目前期费，按照规定权限审批、核准、审核重大建设项目，组织拟订全市综合性产业政策，推动实施创新驱动发展战略，承担“开远市统筹城乡发展领导小组办公室”、“开远市山区综合开发领导小组办公室”的职责，贯彻实施国家、省、州价格法律、法规和政策，贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章，承担全市粮食流通宏观调控的具体工作，管理全市粮食、棉花、食糖等储备，负责市级重要物资和应急储备物资的管理，负责粮食流通行业管理，贯彻执行国家有关能源发展和改革的方针政策和法律法规，负责全市能源行业管理，完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，不断加强党组织建设。

2.全力以赴稳定经济运行，抓紧项目促投资，重大项目有序推进，资金争取成效明显。

3.扎实推进资源经济谋划，提升能源装机产值。

4.不断改善民生保障，保障重要商品供价平稳，保障粮食和应急物资安全。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置26个内设机构，包括：办公室、发展规划科、国民经济综合科、固定资产投资科、经贸合作科、区域协调科、农村经济科、基础设施发展科、产业发展科、社会发展科、价格科、电力科、煤炭科、能源综合科、能源安全督导科、粮食管理科、物资能源储备科、财务科、组织人事科、国防动员科（军民融合科）、数据规划科、数据资源科、数字经济科、政策法规科、区域开放科、地区振兴科。  

所属单位4个，分别是：

1.开远市项目服务中心

2.开远市能源安全技术中心

3.开远市数据发展中心

4.开远市人防指挥信息保障中心

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.开远市发展和改革局

2.开远市项目服务中心

3.开远市能源安全技术中心

4.开远市数据发展中心

5.开远市人防指挥信息保障中心

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员19人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。在职在编实有人员比去年减少3人，主要原因是人员调动、正常退休减少。

我部门2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。其他人员比较去年持平。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。离退休人员比去年增加3人，主要原因是正常退休人员增加。年末学生0人。年末遗属2人。遗属人员比较去年持平。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。车辆比去年增加1辆，主要是从开远市市级机关公务用车保障中心无偿划拨车辆1辆。

三、重点工作概述

2025年，市发展和改革局在市委、市政府的坚强领导下，紧扣“十四五”规划目标任务，统筹推进稳增长、促改革、惠民生、防风险、保稳定各项工作，推动全市经济社会发展取得阶段性成效。

2025年，固定资产投资平稳运行。1—12月，开远市完成固定资产投资75.82亿元、同比增长10.4%。重大项目有序推进。2025年，开远市纳入省级重大项目清单共22个、总投资247.65亿元、年度计划完成投资53.05亿元。纳入“重中之重”清单项目4个、总投资181.62亿元。资金争取成效明显。22个项目获得中央预算内、超长期特别国债、新型政策性金融工具、省预算内前期工作经费共10.7亿元支持。能源装机产值双提升。年内已建成红河电厂扩建工程、红河“风光储”一体化基地8个光伏、剑角峰风电场扩建等项目，全市电力总装机达377万千瓦，其中水电新能源及储能装机占比49.6%。1-12月，全市原煤产量1502.06万吨，增长4.56%，发电量112.73亿千瓦时，实现能源总产值78.45亿元，同比增长7.1%。不断改善民生保障，保障重要商品供价平稳，保障粮食和应急物资安全。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

开远市发展和改革局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市发展和改革局2025年度收入合计19,393,456.06元。其中：财政拨款收入18,762,163.45元，占总收入的96.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入631,292.61元，占总收入的3.26%。

与上年相比，收入合计减少1,812,210.83元，下降8.55%。其中：财政拨款收入减少98,230.41元，下降0.52%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,713,980.42元，下降73.08%。本年收入减少主要原因是：本年度项目收入减少粮食风险基金、其他风沙荒漠治理支出、其他粮油物资事务支出、应急救援及能源行业管理等项目经费；本年度其他收入减少社会事业发展规划、其他风沙荒漠治理经费。

二、支出决算情况说明

开远市发展和改革局2025年度支出合计19,393,456.06元。其中：基本支出12,403,889.96元，占总支出的63.96％；项目支出6,989,566.10元，占总支出的36.04％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1,812,210.83元，下降8.55%。其中：基本支出减少911,689.06元，下降6.85%；项目支出减少900,521.77元，下降11.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。本年支出减少主要原因是：本年度项目支出减少粮食风险基金、其他风沙荒漠治理支出、其他粮油物资事务支出、应急救援及能源行业管理等项目经费支出；本年度其他支出减少社会事业发展规划、其他风沙荒漠治理经费。同时我单位贯彻落实过紧日子要求，各项经费进行压缩，工作中更注重厉行节约和成本控制。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出12,403,889.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,567,274.19元，占基本支出的93.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费836,615.77元，占基本支出的6.74％。与上年对比基本支出减少911,689.06元，下降6.85%。主要原因是本年人员经费减少1,007,958.42元，减少了工资福利支出、对个人和家庭的补助等。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,989,566.10元。其中：基本建设类项目支出4,000,022.00元。与上年对比项目支出减少900,521.77元，下降11.41%。主要原因是本年项目减少，减少人民防空、其他风沙荒漠治理支出、粮食风险基金等支出。

具体的项目开支为：

1.项目工作推进经费项目经费581,500.86元，主要用于开展项目前期工作，争取更多项目立项和更多上级资金支持，推进全市重点项目建设。

2.粮食流通统计调查经费项目经费39,439.23元，主要用于全社会粮食流通统计调查工作，加强和改善粮食宏观调控，发挥行业指导作用。

3.“数字开远”公共安全专项建设（一期）项目经费4,000,000.00元，主要用于进行前端感知建设、基础设施建设、视图中台建设、视图应用建设，实现对全市公共安全主要部位、重点区域、交通要道及人员密集区域的视频监控全覆盖，建设安全稳定的基础环境。

4.电子政务外网基础设施运营服务项目经费65,000.00元，主要用于对全市党政机关、行政事业单位、乡镇（办）全部横向接入电子政务外网和互联网，确保开远市网络安全、各承载系统正常运行，切实维护开远市正常的办公和文件流转安全。

5.网络维护项目经费222,892.00元，主要用于保障全市OA系统、网络环境的运维工作，着重加强网络安全防护，提高预警监测的准确性与效率，加强网络管理水平，完善管理措施，打造稳固可靠的电子政务外网环境。

6.乡村振兴试点资金项目经费594,000.00元，主要用于项目区人民群众生产生活设施、道路维护，着力改善影响人民群众生产生活基础设施，推动新能源项目涉及周边区域美丽乡村建设。

7.中和营道路工程建设项目工作经费项目经费29,572.80，主要用于开展项目前期工作，协调风电项目工作。

8.工作经费项目经费57,736.6元，主要用于推进部门各项工作。

9.发改局工作经费项目经费47,530.00元，主要用于保障单位工作正常运转，完成好部门中心工作。

10.2024年市级项目前期经费项目经费500,000.00元，主要用于完成专债项目实施方案或可研报告编制工作。

11.开远市“十五五”规划编制项目经费484,800.00元，主要用于开远市“十五五”规划编制相关工作。

12.2025年第一、二批农产品成本和价格监测补助项目经费57,353.00元，主要用于组织开展农产品成本调查工作，完成各项成本调查任务，记录农产品生产成本和收益数据，分析农户种植、养殖成本收益情况，为宏观调控和农业供给侧结构性改革提供政策性建议。

13.2024年打击涉烟违法犯罪工作补助项目经费32,503.00元，主要用于打击涉烟违法犯罪活动，有效遏制卷烟制假、走私。

14.其他项目经费277,238.61，主要用于开展专项工作，推动部门各项工作完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出18,762,163.45元，占本年支出合计的96.74%。与上年相比减少98,230.41元，下降0.52%,完成年初预算的34.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出14,617,011.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.91%，完成年初预算的29.13%。主要用于支付在职人员工资、办公费、其他交通费用、差旅费等；造成预决算差异的主要原因是社会事业发展规划-项目前期经费未拨款。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1,467,789.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%，完成年初预算的110.27%。主要用于支付在职人员养老保险、离休人员离休费、抚恤金等；造成预决算差异的主要原因是退休人员比去年增加3人。

9.卫生健康（类）支出931,648.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，完成年初预算的88.92%。主要用于支付在职人员医保、在职人员公务员医疗补助及退休人员公务员医疗补助等；造成预决算差异的主要原因是在职人员调动减少及退休人员比去年增加3人。

10.节能环保（类）支出75,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%，年初无此项预算。主要用于拨给能源企业；造成预决算差异的主要原因是年度内拨入上级补助资金。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出70,840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，年初无此项预算。主要用于部门办公设备更新，服务部门工作。造成预决算差异的主要原因是年度内拨入上级补助资金。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出971,587.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.18%，完成年初预算的112.04%。主要用于支付在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年度内补交公积金。

20.粮油物资储备（类）支出628,286.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%，完成年初预算的91.68%。主要用于粮食流通统计调查、救灾物资储备管理等。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,100.00元，决算为33,518.83元，完成年初预算的28.87%；支出决算较上年减少21,178.00元，下降38.72%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为86,100.00元，决算为29,729.83元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的88.70%，完成年初预算的34.53%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,789.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的11.30%，完成年初预算的12.63%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少12,258.00元，下降29.19%；公务接待费支出决算较上年减少8,920.00元，下降70.19%；具体是国内接待费支出决算3,789.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），减少8,920.00元，下降70.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元，增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为116,100.00元，支出决算为33,518.83元，完成年初预算的28.87%，支出决算较上年减少21,178.00元，下降38.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为86,100.00元，决算为29,729.83元，完成年初预算的34.53%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为3,789.00元，完成年初预算的12.63%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位本年度项目减少，各项目工作汇报及督查等工作减少，同时坚决执行过紧日子要求，贯彻厉行节约，各项经费进行压缩，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少12,258.00元，下降29.19%；公务接待费支出决算减少8,920.00元，下降70.19%，具体是国内接待费支出决算3,789.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少8,920.00元，下降70.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年学习交流和各项调研、检查工作减少，贯彻厉行节约，过紧日子，控制行政成本，支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障机关运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于推进项目建设，上级部门领导对项目工作进行指导，对项目工作调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市发展和改革局2025年机关运行经费支出836,615.77元，比上年增加96,269.36元，增长13.00%，主要原因是本年度劳务费、委托业务费等增加。部门机关运行经费主要用于本局日常公用经费支出，开支办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市发展和改革局资产总额51,981,654.20元，其中，流动资产1,030,144.36元，固定资产9,010,537.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程37,986,822.97元，无形资产50,106.71元（净值），其他资产3,904,042.59元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加44,120,043.39元，其中固定资产增加5,577,573.54元。处置房屋建筑物678.47平方米，账面原值669,841.32元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产90项，账面原值305,764.00元，实现资产处置收入5,965.00元；出租房屋2250.59平方米，账面原值8,748,043.00元，实现资产使用收入43,726.19元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额970,816.63元，其中：政府采购货物支出67,223.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出903,593.63元。授予中小企业合同金额43,242.00元，其中：授予小微企业合同金额42,727.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。