中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施，协调推进机构编制科学化、规范化、法制化建设；负责开远市党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作。

（二）围绕中共开远市委、开远市人民政府的中心工作和重大决策，研究经济社会发展中的体制机制问题，及时为党委、政府提供决策咨询意见和建议；组织研究公共部门绩效管理并提出建议。

（三）拟订行政管理体制和机构改革方案；审核市级机关各部门和乡镇（街道）机构改革方案；负责市级、乡镇（街道）的行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（四）拟订事业单位管理体制和机构改革方案；审核市属和乡镇（街道）事业单位机构改革方案；分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的建议；负责市属、乡镇（街道）的事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

（五）负责建立全市行政编制、事业编制总量控制和动态调整机制；提出全市行政编制分配及调整的建议；拟订全市事业编制总量控制目标和调整方案，贯彻落实事业单位行业定编标准。

（六）审核中共开远市委、开远市人民政府各部门的职能配置、内设机构和人员编制；审核市、乡两级股所级机构（含事业单位）的设置与调整。协调中共开远市委、开远市人民政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道）之间的职责分工。

（七）审核开远市人大及其常务委员会、开远市政协机关，市级各民主党派机关，市级各人民团体机关的职能配置、内设机构和人员编制。

（八）审核市属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责全市各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分。

（九）负责全市事业单位的登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益。指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作；开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（十）负责全市机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作；负责全市各类机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”、“公益”中文域名注册的审核工作。

（十一）负责全市各部门贯彻落实机构编制工作方针、政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

（十二）承担中共开远市委机构编制委员会的日常工作。

（十三）完成中共开远市委、中共开远市委机构编制委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合科、政策法规和监督检查科、机关事业和登记管理科；所属事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，中共开远市委编办电子政务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，为中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为非独立核算、非独立批复单位，为中共开远市委编办电子政务中心。纳入市委编办2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员5人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入和国有资本经营收入，也没有使用政府性基金安排的支出和国有资本经营支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年度收入合计2464566.82元。其中：财政拨款收入2464566.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加184867.22元，增长8.11%。其中：财政拨款收入增加184867.22元，增长8.11%；其他收入无变动。主要原因是按照上级要求更新电脑终端、设备升级。

二、支出决算情况说明

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年度支出合计2464566.82元。其中：基本支出2319969.17元，占总支出的94.13％；项目支出144597.65元，占总支出的5.87％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加184867.22元，增长8.11%。其中：基本支出增加147967.38元，增长6.81%；项目支出增加36899.84元，增长34.26%；其他支出无变动。主要原因是按照上级要求更新电脑终端、设备升级。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2319969.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2199354.17元，占基本支出的94.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费120615.00元，占基本支出的5.20％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144597.65元。其中：基本建设类项目支出0.00元。创信工作专项经费5309.00元 ，主要用于根据相关要求，更新电脑终端；相关试点专项工作项目经费59864.12元，主要用于保障单位日常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等列支；信创项目经费19320.00元，主要用于根据市政府办信创替代工作计划采购设备；市委编办工作经费项目34534.13元，主要用于保障单位日常运转的办公费、差旅费、公务用车运行维护费等列支；设备升级购置专项经费17890.40元，主要用于机房维护，购置碳粉等列支；软件工作专项经费7680.00元，主要用于办公室电脑软件维护费等列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出2464566.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加184867.22元，增长8.11%,完成年初预算的114.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1867414.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.77%,完成年初预算的113.32%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出。造成预决算差异的主要原因一是人员经费刚性增长。本年度临时新增挂职工作人员、执行工资福利调增政策，补发薪酬及社保差额，人员相关支出超出年初预算测算规模； 二是日常运转保障需求加大。设备维修、公务出行、办公耗材等运行成本上涨，维修购置、劳务外包支出增加；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出206425.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%,完成年初预算的108.51%。主要用于在职人员养老保险、职业年金等支出；造成预决算差异的主要原因是人员经费刚性增长。本年度临时新增挂职工作人员、执行工资福利调增政策，补发薪酬及社保差额，人员相关支出超出年初预算测算规模。

9.卫生健康（类）支出182047.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.39%,完成年初预算的116.15%。主要用于在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；造成预决算差异的主要原因是本年度临时新增挂职工作人员、执行工资福利调增政策，补发薪酬及社保差额，人员相关支出超出年初预算测算规模。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%,年初无此项预算。主要用于根据市政府办信创替代工作计划采购设备；造成预决算差异的主要原因是年度内上级新增部署临时性重点任务，年初预算未统筹安排对应经费，财政年中追加专项保障资金，实际支出超出年初预算规模，形成预决算差额。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出189359.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%,完成年初预算的123.89%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳支出；造成预决算差异的主要原因是本年度临时新增挂职工作人员、执行工资福利调增政策，补发薪酬及社保差额，人员相关支出超出年初预算测算规模。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，决算为3972.00元，完成年初预算的79.44%；支出决算较上年增加2365.00元，增长147.17%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3972.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的79.44%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加/减少2365.00元，增长/下降147.17%；具体是国内接待费支出决算3972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加2365.00元，增长147.17%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5000.00元，支出决算为3972.00元，完成年初预算的79.44%，支出决算较上年增加2365.00元，增长147.17%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3972.00元，完成年初预算的79.44%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和党政机关习惯过紧日子要求，从严控制“三公”经费开支，减少公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加2365.00元，增长147.17%，具体是国内接待费支出决算3972.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内督导调研、跨单位交流接待任务增多，下沉基层外勤出行量加大，公车燃油、维修养护成本上涨；新增上级安排的外出业务考察任务，导致“三公”经费决算支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次105人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位到本单位发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室2025年机关运行经费支出120615.00元，比上年减少10421.10元，下降7.95%,主要原因是本年度人员减少，相应的工会经费、劳务费、其他交通费用等运行经费减少。部门机关运行经费主要用于本单位日常公用经费支出，比如办公费、邮电费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党开远市委员会机构编制委员会办公室资产总额220555.53元，其中，流动资产176.68元，固定资产212912.21元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7466.64元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13712.31元，其中固定资产减少21216.21元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值53690.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21124.12元，其中：政府采购货物支出21124.12元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17453.72元，其中：授予小微企业合同金额9773.72元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。