中共开远市委统一战线工作部2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

中共开远市委统一战线工作部2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委统一战线工作部2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

（1）贯彻落实党对统一战线工作的理论方针政策和决策部署，拟订统一战线工作政策和规划，向同级党委请示报告统一战线工作并提出意见建议。

（2）统筹协调指导统一战线工作，组织协调开展日常监督检查。

（3）负责发现、联系和培养党外代表人士，在同级党委领导下做好党外代表人士的政治安排，协同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和审判机关、检察机关等领导职务的工作。

（4）联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。

（5）开展党外知识分子统一战线工作。

（6）统筹协调民族工作，领导民族工作部门依法管理民族事务。

（7）统一管理宗教工作，领导宗教工作部门依法管理宗教事务。

（8）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的方针政策，统筹开展非公有制经济人士统一战线工作。

（9）统筹开展新的社会阶层人士统一战线工作。

（10）会同有关部门开展港澳统一战线工作，开展对台统一战线工作。

（11）统一领导海外统一战线工作，统一管理侨务工作，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作。

（12）协调推进统一战线领域法治建设。

（13）在统一战线工作中落实意识形态工作责任制，负责开展统一战线宣传工作。

（14）协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；加强同政协组织的沟通协调配合；加强对中共开远市委统一战线工作部信息中心的工作指导；领导工商联党组，指导工商联工作；指导和管理社会主义学校；做好统一战线有关单位和团体管理工作。

（15）完成同级党委和上级党委统战部交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

中共开远市委统一战线工作部内设5个机构，分别为：综合办公室、民主党派工作科、非公有制经济工作科、新的社会阶层人士工作科、侨务（台湾）工作办公室。截至2025年末实有人员编制13人，其中行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制4人。

所属单位1个：中共开远市委统一战线工作部信息中心（非独立核算、非独立批复单位）

（二）年度工作目标及重点工作任务

一是深化大统战工作格局。始终把加强党的全面领导贯穿始终，健全完善党委统一领导、统战部门牵头协调、有关方面各负其责的工作机制，将统战工作深度嵌入基层党建和社会治理体系，确保党的意志在统一战线领域不折不扣落实。

二是强化思想政治引领。围绕画好最大同心圆，持续深化统一战线成员理想信念教育，精心组织主题宣传和理论培训，用党的创新理论凝聚共识，不断巩固团结奋斗的共同思想政治基础。

三是推动多党合作事业新发展。坚持好发展好完善好新型政党制度，支持各民主党派、无党派人士围绕中心大局开展重点考察调研，提升建言献策质量和民主监督实效，推动多党合作更加规范有序。

四是深化民族团结进步创建。以铸牢中华民族共同体意识为主线，深入开展民族团结进步示范创建和宣传月活动，积极构建互嵌式社会结构和社区环境，促进各民族广泛交往交流交融，不断维护民族领域和谐稳定。

五是系统推进宗教中国化方向取得新成效。依法加强宗教事务治理，支持宗教团体加强自身建设，引导宗教与社会主义社会相适应，确保宗教领域和谐和顺。

六是积极引导党外知识分子和新的社会阶层人士发挥作用。强化联谊组织和实践创新基地平台效能，开展爱心助学、公益助跑、助力乡村振兴等社会服务。

七是促进民营经济健康发展。严格践行亲清政商关系，常态化开展助企纾困和政策解读，引导民营企业及各商协会积极参与乡村振兴、捐资助学、扶危济困等公益事业，彰显民营企业的社会责任担当。

八是不断加强港澳台和海外统战工作。加强和改进侨务工作，持续深化为侨服务，维护海外侨胞和归侨侨眷权益，深入开展凝聚侨心的工作，坚持团结广大台湾同胞，坚定支持岛内爱国统一力量。

九是加强党外代表人士队伍建设，拓宽源头培养储备党外干部。不断健全完善民主党派队伍、党外干部队伍等党外代表人士工作机制。通过召开全市统战工作领导小组会议、联席会议等专题研究党外干部的发现储备、教育培养、选拔使用和管理等各项工作。把民主党派、党外干部等党外代表人士队伍建设纳入全市人才和干部队伍总体规划，加强与教育、卫健等成员单位联系，注重从事业单位、民营经济人士等领域发现党外代表人士，做到党外优秀人才早发现、早储备。

（三）当年部门整体支出绩效目标

一是深入贯彻落实党的二十大精神和二十届历次全会精神，切实把全市统一战线成员的思想和行动统一到党的二十大精神和二十届历次全会精神上来，把智慧和力量凝聚到市委各项工作要求上来。二是坚持党对统一战线工作的全面领导，用好统战工作制度机制，注重发挥市委统一战线工作领导小组的作用。三是紧扣高质量发展主题，团结支持统战各领域代表人士以更加奋发有为的精神状态，在凝心聚力、服务大局上出力献智。四是以铸牢中华民族共同体意识为主线抓实全域创建，强化民族工作品牌意识，打造民族团结进步创建工作升级版。五是维护宗教领域和谐稳定。六是开展好民营企业统战工作“梧桐树”工程，破解“民营经济弱”问题。

（四）部门预算绩效管理开展情况

为推进单位预算绩效管理工作有效开展，结合单位实际，制定了本单位的全面实施预算绩效管理工作方案和相关配套制度，同时成立预算绩效管理工作领导小组，统筹负责本单位的预算绩效管理工作；依据市财政局下发的工作通知要求，积极主动开展预算项目事前绩效评估、部门整体支出和项目支出设置、绩效运行监控、部门绩效自评和重点项目部门评价工作，已基本实现预算绩效全流程闭环管理，提升了预算资金的使用效率和使用效益。

（五）部门内控制度建设情况

我单位积极推动内部控制建设，完善单位内部控制制度，提升专职财务人员办理经济业务能力。我局通过梳理各类经济活动的业务流程、明确业务环节、系统分析经济活动风险、确定风险点、选择风险应对策略等措施，已经建立符合实际情况的内部控制体系，对事前、事中、事后进行全程控制，确保全局干部职工遵守有关法律法规，增强法制观念和道德意识。通过内部控制建设，不断审视和梳理现行的各项管理制度，进一步创新管理机制，强化、优化管理措施，提高及时发现和有效处置风险的能力，破解存在的内部监管薄弱问题，促进本单位建立健全内部控制体系，全面提升本单位经济活动管理水平。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《预算批复》2025年部门预算收入325.82万元，其中：基本支出260.12（包含工资福利收支242.19万元，商品和服务支出17.60万元，对个人和家庭的补助收支0.33万元）；项目支出安排预算为65.70万元，包括民进工作经费5万元，反渗透工作经费4万元，九三学社工作经费5万元，中华职教社工作经费4万元，民革工作经费5万元，华侨事务工作经费1万元，同心工程工作经费4万元，统战工作经费17万元，致公党工作经费5万元，特需经费15万元。分项目预算收入65万元与项目预算总额65.70万元，存在0.70万元差异，原因是敏感项目不公开。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入393.96万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入393.96万元，其他收入0万元。本年总支出393.96万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入109.23万元，支出109.23万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：项目实际收支109.23万元与已开展绩效自评项目64.58万元存在44.65万元差异，差异原因为项目敏感不开展绩效自评。

（三）“三公”经费预决算情况

中共开远市委统一战线工作部2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000.00元，支出决算为1700.00元，完成预算的56.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为1700.00元，完成预算的56.67%。

（四）资金管理情况

为确保我单位各项资金的安全有效使用、资金的安全运行，提高资金的使用效率，保障本单位财务会计管理的合法合规，财务报告及相关信息真实完整，我单位制定了内部控制制度，制度健全完善。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年初设置产出绩效指标12条，其中：数量指标6条，质量指标4条，时效指标1条，成本指标1条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标12条，产出绩效指标完成率100%。

（2）效益指标完成情况

2025年初设置效益指标4条，其中：社会效益指标4条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标4条，产出绩效指标完成率100%。

（3）满意度指标完成情况

2025年初设置满意度指标2条，其中：服务对象满意度指标2条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标2条，产出绩效指标完成率100%。

2.绩效目标未完成原因分析

无。

（二）项目绩效目标完成情况

1.致公党工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置8条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

2.办公设备购置经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置7条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.反渗透工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.统战工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置7条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成7条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

5.同心工程工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

6.九三学社工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置8条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

7.特需经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

8.民进工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置9条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

9.民革工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置8条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

10.中华职教社工作经费绩效目标完成情况

项目2025年度设置13条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成13条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

我单位制定了年度预算整体绩效目标；整体绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量；申报预算资金项目设立了绩效目标；项目绩效目标设置明确、合理；项目绩效目标已充分细化、量化；年度预算编制完整，与履职目标相匹配，编制依据充分。

（二）过程情况分析

本单位已按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度。

结转结余变动率：结转结余变动率0%。

“三公”经费变动率：“三公”经费变动率0%。

“三公”经费控制率：“三公”经费控制率56.67%。

收入合规：收入依据充分、来源合规。

支出合规：本单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。

管理制度健全性：本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度、项目支出管理办法等；建立了部门支出内控制度或相应措施；管理办法、制度、措施得到有效执行。

落实绩效主体责任：成立了预算绩效管理工作领导小组；开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。

资料、信息报送、信息公开的及时性：在实现部门绩效目标过程中，按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

资产管理制度健全性：已制定资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。

资产管理安全性：资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，账实相符；资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（三）产出情况分析

我单位重点工作办结率、实际完成率、完成及时率、质量达标率为100%。

（四）效果情况分析

社会效益：达到全部预期指标，效益较为明显。

行政效能：未发生廉政问题。

社会公众或服务对象满意度达90分。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问及原因分析

一是绩效目标编制不完整，绩效目标相关性不足；二是绩效指标设置不规范、部分绩效指标量化程度不高；三是绩效自评指标体系针对性不够强。

（二）改进的方向和具体措施

一是加强预算绩效目标管理，编制完善年度绩效目标。部门整体支出年度绩效目标将根据对应的年度重点工作进行设置，与部门年度实施内容预期产出及效果相关，全面完整反映部门整体的预期产出和效果。从部门的重点任务入手，从提升部门整体产出效果与部门工作内容的匹配度出发，理清部门的具体工作任务以及对应成效，逐条提炼核心绩效目标，科学、合理的反应和考核工作任务完成的数量、质量和时效以及实效，切实提高财政资源配置效率和使用效率；二是编制完整、量化可考核的绩效指标，根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。规范绩效指标的填写，严格按照绩效指标编制的相关要求，正确编制绩效指标名称、指标值、度量单位等，同时明确绩效指标值，提高指标的考核性、可衡量性；三是整体支出绩效评价共性指标体系框架基础上，结合年初预算批复的部门支出及部门特点补充设计个性指标，确定部门整体支出绩效自评指标体系。

七、主要经验及做法

一是强化预算源头管理，坚持“先有预算、后有支出”，年初细化项目储备，提高预算编制精准度。二是注重过程管控，依托预算管理一体化系统，对资金支出进度和绩效目标实现情况实施“双监控”，发现偏差及时预警纠偏。三是健全内控机制，严格执行审批流程，确保支出合规、凭证齐全。

八、其他需说明的情况

无。