中共开远市委宣传部2025年度部门整体和项目支出绩效自评

中共开远市委宣传部2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，市委宣传部及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委宣传部2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共开远市委宣传部负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作，统筹协调全市党的意识形态工作，统筹指导协调全市理论研究、理论学习，理论宣传工作、组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究和建设工程。负责规划组织全市思想政治工作，配合做好党员教育工作，统筹分析研判和引导社会舆论，负责组织全市贯彻落实党和国家新闻出版（版权）工作的方针政策等。

2.机构设置及人员情况

市委宣传部共设置8个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科、宣传教育科。所属单位4个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：

1.开远市广播电视公共服务和事业发展中心

2.开远市农村电影发行管理站

3.开远市网络应急指挥中心

4.开远市新时代文明实践促进中心

人员编制41人，其中：行政编制15人，工勤人员编制1人，事业编制25人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年，市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指引，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神、省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦“新型工业 生态宜居”发展定位，推行“532”理论学习中心组学习模式，打造“一米轨迹”文明实践综合体，创优“乡土能人”、“一米记忆”理论宣讲品牌，策划“幸福开远”IP系列报道，探索“4+”工作法和“全民互动参与”文明城市建设的“开远模式”，组织开展“有你‘夜’精彩”、乡村“家长夜校”等各类文明实践活动，深化文艺精品创作提升三年行动，实施全国广播电视基本公共服务标准化建设试点项目，常态化做好非法卫星电视广播地面接收设施整治、社会宣传阵地管控等工作，为开远高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

（三）当年部门整体支出绩效目标

1.推动理论宣讲工作落到实处。2.推动媒体向纵深发展。3.做好党的会议精神宣传。4.推进城乡精神文明建设。5.稳步提升文化软实力。6.进一步提高预算执行水平，将加强资金的支出，加快预算执行进度一提算资的使用率。

（四）单位预算绩效管理开展情况

市委宣传部根据预算绩效管理相关规定，结合2025年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知批复》2025年部门预算收入1278.72万元，其中：基本支出657.72万元（包含工资福利收支616.41万元，商品和服务支出35.17万元，对个人和家庭的补助收支6.14万元）；项目支出安排预算为621.00万元，包括农村电影发行管理站放映补助专项经费4.00万元，广告租位费补助经费70.00万元，开远市创建全国文明城市专项工作经费300.00万元，广播电视发射台建设项目土地税金补助资金1.58万元，开远市应急广播系统网络租赁项目经费34.46万元，社科联经费1.00万元，外宣工作经费143.00万元，精神文明建设经费4.00万元，开远市应急广播体系建设项目经费8.64万元，“开远标兵”先进集体、先进个人表彰项目经费10.00万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总1038.05 万元，其中：上年结转结余0.40万元，本年财政拨款收入1035.25万元，其他收入2.40万元。本年总支出1037.05万元，支付进度为99.90%。其中：项目实际收入324.21万元，支出323.21万元，项目资金执行率为99.69%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：1.社科联经费1.00万元已分配资金到开远市文学艺术界联合会，故年终决算收入支出数不包含此社科联经费1万元。2.开远市应急广播体系建设项目经费8.64万元，2025年项目不实施，2026年继续实施。3.“开远标兵”先进集体、先进个人表彰项目经费10.00万元，市里面已进行了第六届劳动模范和先进工作者表彰工作，按照中央办公厅、省委办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的有关要求，一个县市一年只能实施一个表彰项目，本年不在实施开远标兵”先进集体、先进个人表彰项目。

部分项目不进行自评，故部门整体的项目收支情况与“表1 项目收支明细表”的合计收支情况存在差异。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数为4.50万元，支出决算数为2.84万元，完成预算的63.09%。其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算数0.00万元；公务接待费预算为1.50万元，支出决算数1.48万元，完成预算的98.67%；公务用车购置及运行维护费预算为3.00万元，支出决算数1.36万元，完成预算的45.33%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格“三公”经费管理，厉行节约。

（四）资金管理情况

市委宣传部认真完成2025年预算编制事前绩效工作，预算编制准确规范。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。按规定及时分配使用中央、省级、州级和市级财政专项预算资金，按要求严格预算执行管理。制定财务管理制度，严格财务审批制度，明确支出审批手续，坚持《“三重一大”事项议事决策规则》，积极推行公务卡结算，财务一般不以现金方式支付报账款与借款。加强非税收入管理，严格执行收支两条线，及时足额将非税收入缴入财政国库。严格执行“三公”经费预算，会议费、差旅费、培训费和“三公”经费坚决按相关文件规定执行，完善审批、预算手续，做到附件依据齐全，签字手续完备，杜绝一切超标准、超预算的开支，厉行节约、成本控制执行较好。充分发挥行政运行经费使用效益，没有产生债务，存量资金较少，单位经济业务活动实现 “量入为出，统筹兼顾，保证重点，兼顾一般，收支平衡”的目标。按要求及时公开部门预算、决算、绩效等信息。加强监督检查，做好机关财务自查自审，发现问题及时制定措施组织整改。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年初产出绩效指标50条，其中：数量指标29条，质量指标19条，时效指标1条，成本指标1条。截至2025年12月31日，实际完成绩效指标43条，产出绩效指标完成率86%。

（2）效益指标完成情况

社会效益明显：市委宣传部工作在对外宣传和文明城市创建方面，通过加大投入和改进服务方式，提高了公共服务的质量和覆盖面，使更多的群众受益。加强新闻宣传工作，正确引导社会舆论得到了社会各界的广泛好评和认可，有效提升了政府的公信力和形象。引领全市各族人民听党话、感党恩、跟党走；提升全市市民文明素质、思想道德建设水平、教育科学文化建设水平；提升全市文化产业效能、文化产业发展。

（3）满意度指标完成情况

群众对2025年度的部门整体工作的满意度达91%，内部干部职工对2025年度的部门整体工作的满意度达98%。

2.绩效目标未完成原因分析

（1）开远市创建全国文明城市专项工作：落实基层减负，取消社区治理考评工作；结合工作实际，减少培训次数；并按复审要求减少综合考评单位的数量。（2）开远标兵”先进集体、先进个人表彰项目：市里面已进行了第六届劳动模范和先进工作者表彰工作，按照中央办公厅、省委办公厅关于清理优化创建示范和评比表彰活动的有关要求，一个县市一年只能实施一个表彰项目，本年不在实施开远标兵”先进集体、先进个人表彰项目。

1.新时代文明实践中心建设项目经费绩效目标完成情况：

项目2025年度设置5条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成5条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

2.农家书屋管理运行补助经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置8条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成8条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

3.中央广播电视节目无线（模拟）覆盖运行维护经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置10条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

4.中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置11条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成11条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

5.广播电视基本公共服务体系建设运维补助资金项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置11条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成11条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

6.村村响运行维护经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

7.2025年国家电影事业发展专项资金项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

8.云南省广播电视事业发展专项资金项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置15条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成15条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

9.广播电视发射台建设项目土地税金补助资金项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

10.外宣工作经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置10条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

11.开远市创建全国文明城市专项工作经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置22条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成19条绩效指标，绩效目标完成率为97.2%。其中未完成的3条绩效指标是因为：落实基层减负，取消社区治理考评工作；结合工作实际，减少培训次数；按复审要求减少综合考评单位的数量。

12.农村电影发行管理站放映补助专项经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置9条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

13.开远市应急广播系统网络租赁经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置10条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成10条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

14.精神文明建设经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置11条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成11条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

15.广告租位费补助经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置9条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成9条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

16.公益性岗位人员工资及社保专项补助经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置6条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为100%。

17.开远市农村防艾知识宣教片放映经费项目绩效目标完成情况：

项目2025年度设置7条绩效指标，截至2025年12月31日，实际完成6条绩效指标，绩效目标完成率为90%。其中未完成的1条绩效指标是因为：资金被收回，无资金支付相关费用。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分96.20分，评价等级为“优”。

项目1-新时代文明实践中心建设补助经费绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2-农家书屋管理运行经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3-中央广播电视节目无线（模拟）覆盖运行维护经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4-中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5-广播电视基本公共服务体系建设运维补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6-村村响运行维护经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7-2025年国家电影事业发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8-云南省广播电视事业发展专项资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目9-广播电视发射台建设项目土地税金补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目10-外宣工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目11-开远市创建全国文明城市专项工作经费项目绩效自评得分97.2分，评价等级为“优”。

项目12-农村电影发行管理站放映补助专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目13-开远市应急广播系统网络租赁项目经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目14- 精神文明建设经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目15-广告租位费补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目16-公益性岗位人员工资及社保专项补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目17-开远市农村防艾知识宣教片放映经费项目绩效目标绩效自评得分90分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

市委宣传部年初依据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，科学合理地设定了年度整体绩效目标。目标涵盖了22个预算项目，且与市委宣传部的职责和中长期发展规划紧密契合，具有明确的指向性和可衡量性 。在预算项目时明确设定了项目完成时间、质量标准以及预期达到的经济效益和社会效益指标，为项目的实施和考核提供了清晰依据。

预算编制过程遵循“量入为出、收支平衡”的原则，结合2025年度工作任务和实际需求，全面考虑了人员经费、公用经费以及项目经费等各项支出。在人员经费方面，严格按照编制人数和工资标准进行测算；公用经费根据过往支出情况和相关定额标准进行核定；项目经费则根据项目实施方案和进度安排，细化预算明细，确保预算编制的准确性和合理性。同时，积极引入零基预算理念，对每个项目的必要性、可行性进行充分论证，避免了预算编制的盲目性和随意性。

（二）过程情况分析

1.预算执行方面

预算完成率：2025年度部门预算完成率达到99.90%，基本完成了年初设定的预算目标。其中，人员经费和公用经费的预算执行较为顺畅，完成率分别为100%和99.69%。但在项目经费方面，由于部分项目受到特殊原因影响，导致预算执行进度稍有滞后。不过，通过及时调整项目计划和加强项目管理，最终在年末完成了大部分项目任务，确保了资金的有效使用。

“三公”经费控制：秉持厉行节约的原则，部门严格控制“三公”经费支出。2025年“三公”经费实际支出较年初预算无变动，其中公务接待费上升3.08%，因公出国（境）费无支出，公务用车购置及运行维护费下降了11.71%。通过加强公务接待管理、规范公务用车使用等措施，有效降低了“三公”经费开支。

2.财务管理方面

管理制度健全性：部门建立完善了财务管理制度体系，包括预算管理、资金审批、资产管理、财务报销等方面的制度。各项制度明确职责分工、工作流程和审批权限，确保财务管理工作的规范化和制度化。同时，定期对财务管理制度进行修订和完善，以适应不断变化的财务管理要求。

资金使用合规性：在资金使用过程中，严格遵守国家财经法规和财务管理制度，确保资金的使用符合预算批复的用途。所有资金支出均经过严格的审批程序，具备完整的报销凭证和手续。

预决算信息公开：按照政府信息公开的有关规定，及时、准确地公开部门预决算信息。公开内容包括部门收支预算总表、财政拨款支出预算表、“三公”经费预算表等，详细说明预算编制的依据、执行情况以及各项支出的明细，提高了财政资金使用的透明度，主动接受社会监督。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结率100%；本单位实际完成率86%；本单位质量达标率100%。部分重点工作因政策要求取消，导致年初制定的重点工作未能按原定计划完成。

2.产出数量：年度既定工作任务、重点项目、业务办理事项等均按计划完成，各项量化指标基本达成预期目标，业务办理量、服务对象覆盖范围、政策落实覆盖面均达到计划要求。

3.产出时效：绝大多数工作任务能够在规定时限内完成，重点项目按期推进、按期验收，应急事项响应及时，未因拖延造成不良影响。个别复杂项目因外部协调因素存在轻微滞后。

4.产出质量：工作成果质量符合行业规范和上级要求，项目实施标准严格，少数工作成果在精细化、标准化方面仍有改进空间。

（四）效果情况分析

1.社会效益：市委宣传部工作的开展对社会产生积极的影响。在对外宣传和文明城市创建方面，通过加大投入和改进服务方式，提高了公共服务的质量和覆盖面，使更多的群众受益，得到了社会各界的广泛好评和认可，有效提升了政府的公信力和形象。

2.本单位在绩效考核机制中不断创新措施，履职过程中未发生廉政问题。

3.服务对象满意度：通过开展问卷调查、随机访问等方式，对服务对象进行满意度调查。调查结果显示，服务对象对部门工作的满意度达到90%以上。服务对象普遍认为，能够及时解决问题和需求，对市委宣传部的工作给予充分肯定和高度评价。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

2025年度，市委宣传部严格落实财政预算管理要求，财政资金与项目资金运行总体平稳、收支平衡，较好完成年度既定工作目标。但对照精细化、规范化管理标准，在预算统筹谋划、执行过程管控、制度落地实效及资金使用规范性等方面，仍存在薄弱环节，需持续优化提升。

1.预算执行节奏不够均衡：部分项目存在年初预算推进滞后、资金阶段性闲置问题。究其原因，主要是项目前期调研、方案细化等准备工作周期较长，实施计划未分解到具体节点、不够精准细致影响了预算执行效率。

2.绩效评价体系不够健全：现有绩效评价指标未能完全贴合项目实际，部分指标设定较为宽泛，缺乏针对性与实操性，难以精准量化项目成效。这不仅增加了绩效评价工作难度，也导致评价结果无法全面、客观、准确反映项目实施质效。

3.部分项目按政策要求予以取消：因上级政策调整、工作任务优化等客观因素，部分原立项项目按最新部署不再实施，导致相关预算无法执行，一定程度影响了资金使用效率与整体预算执行率。

（二）改进方向及具体举措

针对预算管理与绩效评价中的突出问题，下一步将聚焦短板弱项，强化全流程管控，从细化管理、优化机制、提升效能入手，切实提升财政资金管理水平。

1.从严抓实预算执行管控：一是精细化编制项目预算，结合工作实际将预算分解至季度、月度，明确各阶段资金使用额度、工作任务及时间节点，增强预算执行的计划性与约束力。二是做深做实项目前期工作，强化项目可行性论证与前期筹备，从源头避免因准备不足导致执行滞后。三是构建预算执行动态监控机制，定期梳理、分析预算执行情况，及时通报进展、排查堵点问题，对执行滞后项目专项督促、加快推进。四是畅通内部沟通协作渠道，建立高效信息共享机制，实时同步项目进度与资金使用情况，凝聚工作合力，保障预算执行高效有序。

2.持续优化绩效评价体系：立足部门职能与项目特性，精准梳理核心绩效目标，科学设定量化、可考核、易操作的评价指标，提升指标针对性与实用性。广泛吸纳行业专家、项目经办人员、服务对象等多方意见，确保指标体系全面覆盖工作成效、群众满意度等关键维度。建立指标动态调整机制，结合年度工作重点变化与实际执行情况，定期优化完善，切实发挥绩效评价导向作用。

3.规范项目动态管理：严格对照上级政策及时调整立项计划，对取消、整合的项目按程序办理预算调整或收回，提高资金配置精准度和使用效益。

七、主要经验及做法

1.健全组织体系，压实工作责任：成立由部门主要负责人任组长的绩效评价工作领导小组，统筹推进绩效评价整体工作，下设专项办公室负责日常组织、协调落实。明确各科室、各岗位在预算管理、绩效评价中的具体职责，构建“主要领导统筹抓、分管领导牵头抓、业务科室具体落实”的闭环工作机制，为财政资金规范管理、绩效评价高效开展筑牢组织基础。

2.紧盯绩效目标，提升资金效益：将绩效目标管理贯穿预算编制全过程，把绩效目标设定作为预算申报核心环节，督促各业务科室紧扣年度重点任务，科学设定总体绩效目标并细化为具体量化指标。通过明确绩效导向，让全体工作人员清晰把握工作方向与履职重点，强化责任意识，同时为绩效评价提供精准依据，切实提高财政资金配置效率与使用效益。市委宣传部2025年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

                                                                  中共开远市委宣传部