中共开远市委宣传部2025年度部门决算

中共开远市委宣传部2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共开远市委宣传部紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，牢牢把握“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，负责组织全市贯彻落实中央、省委、州委、市委宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟定全市宣传思想文化工作相关政策和事业发展规划，统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设，按照市委的统一部署，负责全市经济发展战略、重大经济决策、重大活动的宣传，研究提出全市意识形态工作的重大方针政策，推动宣传文化系统的体制、机制改革，负责全市理论教育、新闻宣传、对外宣传、精神文明建设、文化产业发展工作和收集、报送相关信息；对市文联（社科联）、市网管中心的工作实施方针、政策进行指导。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、意识形态工作协调科、理论教育科、新闻宣传科、文化管理科、市文明办秘书科、市委网信办秘书科、宣传教育科。  

所属单位4个，均为非独立核算，非独立批复单位，分别是：　

1.开远市广播电视公共服务和事业发展中心

2.开远市农村电影发行管理站  

3.开远市新时代文明实践促进中心

4.开远市网络应急指挥中心  

（二）决算单位构成情况

纳入中共开远市委宣传部2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中共开远市委宣传部（下含事业部门开远市农村电影发行管理站；开远市广播电视公共服务和事业发展中心；开远市网络应急指挥中心；开远市新时代文明实践促进中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员21人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，市委宣传部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平文化思想为指引，全面落实党的二十大及二十届历次全会精神、省委“3815”战略发展目标和州委“337”工作思路，聚焦“新型工业 生态宜居”发展定位，推行“532”理论学习中心组学习模式，打造“一米轨迹”文明实践综合体，创优“乡土能人”、“一米记忆”理论宣讲品牌，策划“幸福开远”IP系列报道，探索“4+”工作法和“全民互动参与”文明城市建设的“开远模式”，组织开展“有你‘夜’精彩”、乡村“家长夜校”等各类文明实践活动，深化文艺精品创作提升三年行动，实施全国广播电视基本公共服务标准化建设试点项目，常态化做好非法地面接收设施清查、社会宣传阵地管控等工作，为开远高质量发展提供坚强思想保证和强大精神力量。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共开远市委宣传部2025年度收入合计10376499.09元。其中：财政拨款收入10352499.09元，占总收入的99.77%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入24000.00元，占总收入的0.23%。

与上年相比，收入合计减少3620902.88元，下降25.87%。其中：财政拨款收入减少3624902.88元，下降25.93%；上级补助收入增减0.00元；事业收入增减0.00元；经营收入增减0.00元；附属单位上缴收入增减0.00元；其他收入增加4000.00元，增长20.00%。主要原因是：一是人员退休及社保、公积金基数的调整；二是项目经费减少。

二、支出决算情况说明

中共开远市委宣传部2025年度支出合计10370469.09元。其中：基本支出7138405.51元，占总支出的68.83％；项目支出3232063.58元，占总支出的31.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少3630262.88元，下降25.93%。其中：基本支出增加568763.82元，增长8.66%；项目支出减少-4199026.70元，下降56.51%；上缴上级支出增减0.00元；经营支出增减0.00元；对附属单位补助支出增减0.00元。主要原因是：一是人员退休及社保、公积金基数的调整；二是项目经费减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共开远市委宣传部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7138405.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6833384.81元，占基本支出的95.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费305020.70元，占基本支出的4.27％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共开远市委宣传部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3232063.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.外宣工作项目经费455955.05元，主要用于支付对外宣传支出，包括与省级媒体合作制作地方形象宣传片、短视频等宣传品；用于外宣渠道拓展与运营，涵盖与各类媒体及商业平台的合作；用于外宣活动差旅和公务车车辆运行、劳务等支出；用于策划与执行，如邀请外部媒体及达人开展采风活动，策划主题宣传活动、新闻发布会等，通过这些方面的投入，提升地方知名度、美誉度和影响力，服务地方经济社会发展大局。

2.开远市创建全国文明城市专项工作项目经费1359530.60元，主要用于巩固提升全国文明城市建设成果，重点聚焦“综合统筹、实地考察、入户问卷、材料自查”四大关键环节，围绕“十大文明实践”、“文明集市”志愿服务等活动在重点社区、小区以及新时代文明实践中心践行文明培育，持续抓好文明实践、破旧公益广告更换、宣传物品购置、入户问卷宣传、“文明开远”微信公众号运营等各项常态化运转工作，不断强化公民道德建设和提升群众知晓率和满意度，合力营造“党政军企民学”共建共治共享的良好氛围，常态长效推进城乡精神文明建设融合发展。

3.广告租位费补助项目经费354365.06元，主要用于公益广告的租位支出和公益广告的画面更换支出等，涵盖城市重点区域的广告载体，如主次干道、商业街区、交通枢纽（高铁站、汽车站、公交站台）的户外广告牌、电子显示屏、灯箱等，用于投放社会主义核心价值观、文明城市创建、志愿服务、环境保护、交通安全、诚信建设等主题的公益广告，扩大公益宣传的覆盖范围和传播力度；用于特定场所的广告租位，如社区宣传栏、写字楼电梯广告、商场超市内的宣传位等，针对居民日常生活场景投放贴近群众的公益内容，如邻里互助、家庭美德、反诈宣传等；此外，还用于公益广告的设计制作与更新费用，确保广告内容符合时代主题、形式新颖，以及对租位广告的日常巡查维护，保障公益广告的正常展示，通过这些投入，强化公益宣传的渗透力，营造积极向上的社会氛围，助力城市文明建设和社会治理。

4.中央广播电视节目无线（数字）覆盖运行维护经费765860.00元，主要用于保障无线发射传输设备的正常运转，包括发射机、机顶盒、编码器、天线等设备的日常检修、故障维修及零部件更换，确保设备性能稳定，避免因硬件问题导致信号中断；用于信号覆盖的日常监测与优化，通过专业仪器对覆盖区域的信号强度、清晰度、稳定性进行实时监测，针对信号薄弱区域调整发射功率、优化天线角度，或增设补点发射设备，保障城乡居民能够清晰接收中央台节目；用于机房及配套设施的维护，涵盖机房供电系统（如UPS不间断电源）、冷却系统（空调、散热设备）、防雷接地装置的定期检查与维护，确保机房环境符合设备运行标准，应对突发断电、极端天气等情况；用于技术升级与系统更新，根据广播电视数字化发展需求，对老旧发射系统、信号处理系统进行技术改造或升级，适配新的传输标准和节目格式，提升信号传输质量和效率；用于日常运行所需的电费、通信费等，通过全方位的投入，保障中央广播电视节目无线（数字）覆盖网络的持续稳定运行，确保群众能够便捷、高质量地收听收看中央台节目，实现优质文化资源的广泛传播。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共开远市委宣传部2025年度一般公共预算财政拨款支出10254111.09元，占本年支出合计的98.88%。与上年相比减少3670290.88元，下降26.36%，完成年初预算的80.19%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7077452.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.02%，完成年初预算的63.79%，主要用于人员基本工资、津贴补贴，日常办公费、差旅费以及外宣经费等支出。造成预决算差异的主要原因是：人员退休导致人员经费的调整。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出1310563.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%，年初无此项预算。主要用于广播电视发射台无线覆盖运行维护经费、新时代文明实践中心等支出。  

8.社会保障和就业（类）支出644645.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%，完成年初预算的100.92%。主要用于在职人员的养老保险和社会保险缴纳等支出；造成预决算差异的主要原因是：当年社保基数的调整。

9.卫生健康（类）支出556020.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%，完成年初预算的99.68%。主要用于在职人员及退休人员基本医疗缴费以及公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出70840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.69%，年初无此项预算。主要用于购置信创设备。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出594589.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.80%，完成年初预算的120.00%。主要用于在职人员住房公积金缴纳支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度公积金基数的调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，决算为28388.60元，完成年初预算的63.09%；支出决算较上年减少1360.02元，下降4.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为13582.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的47.85%，完成年初预算的45.28%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14806.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的52.15%，完成年初预算的98.71%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1802.02元，下降11.71%；公务接待费支出决算较上年增加442.00元，增长3.08%（国内接待费支出决算14806.00元、外事接待费支出决算0.00元，较上年增加442.00元）。国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增减0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为45000.00元，支出决算为28388.60元，完成年初预算的63.09%，支出决算较上年减少1360.02元，下降4.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为13582.60元，完成年初预算的45.28%；公务接待费支出年初预算为15000.00元，决算为14806.00元，完成年初预算的98.71%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车使用频率减少及公务车车辆北斗卫星定位系统服务费较去年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增减0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1802.02元，下降11.71%；公务接待费支出决算增加442.00元，增长3.08%，具体是国内接待费支出决算14806.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加442.00元，增长3.08%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增减0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车使用频率减少及公务车车辆北斗卫星定位系统服务费较去年减少。公务接待费用较去年增加的原因是上级主流媒体来访调研、采访人次增多，接待人次较上年有所上升，对应接待经费决算金额同比有所增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村电影发行管理站农村电影放映、广播电视发射台日常运维和应急抢修工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、公车北斗导航系统等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险服务费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次231人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级主流媒体记者对开远特色亮点的报道采访接待、全国文明城市创建交流学习接待、开远宣传项目调研接待、广播电视和各类重点工作的检查接待等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共开远市委宣传部2025年机关运行经费支出301050.70元，比上年减少46549.57元，下降13.39%，主要原因是：办公用品耗材、培训费等支出下降。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费、会议费、培训费等日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共开远市委宣传部资产总额9,418,399.91元，其中，流动资产260,081.08元，固定资产4,419,923.57元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,579,980.87元，无形资产158,414.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1184012.87元，其中固定资产增加1029209.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额406491.80元，其中：政府采购货物支出58810.40元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出347681.40元。授予中小企业合同金额4310.42元，其中：授予小微企业合同金额4310.42元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。