中共开远市委组织部2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

中共开远市委组织部2025年度部门整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将中共开远市委组织部2025年度部门整体和项目支出情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

中国共产党开远市委员会组织部（以下简称中共开远市委组织部）是中共开远市委工作机关，其主要职责是：

（1）研究和指导全市党组织、特别是党的基层组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全市党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

（2）研究提出列入市委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强市管领导班子思想政治建设；负责市委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、离退休审批手续的办理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

（3）统一管理公务员录用、调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全市公务员管理配套政策和地方性政策法规草案并组织实施，指导全市公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

（4）研究制定全市干部队伍建设的具体政策和措施，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

（5）宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革。制定或参与制定全市组织、干部、人才工作的有关政策和制度。

（6）负责全市组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向市委反映重要情况，提出建议。

（7）研究和指导全市干部教育工作，拟订全市干部教育培训计划，组织市管干部和组织系统以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各乡镇（街道）、各部门的干部教育工作；协助各部门抓好干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

（8）负责全市人才工作的统筹协调、指导、检查；代市委管理优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

（9）负责全市离退休干部的宏观管理；制定或参与制定离退休干部工作的具体办法、规定和措施；抓好离退休干部政治待遇的落实，切实从政治上关心离退休干部；抓好离退休干部生活待遇的落实，对离退休干部生活待遇方面出现的新情况、新问题进行调查研究，制定有关实施意见和措施，并督促检查落实。

（10）研究指导全市干部和干部选拔任用的监督工作，指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、市管干部的申诉和来信来访工作。

（11）指导全市机构编制工作，管理市委机构编制委员会办公室。

（12）完成上级组织部门和市委交办的其他任务。

2.机构设置及人员情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部科、组织一科、组织二科、公务员科、干部监督科、干部教育科、调研室、党员教育管理科、人才办、老干部管理科。

所属单位4个，均为非独立核算，分别是：

（1）中国共产党开远市委员会组织部党员教育中心（党员干部现代远程教育工作办公室）；

（2）开远市党群服务中心；

（3）开远市干部档案管理中心；

（4）开远市老干部活动中心（开远市老干部党校、开远市老年大学）。

2025年在职人员编制45人，其中：行政编制22人、行政工勤人员编制2人、参照公务员管理事业人员5人、事业编制16人。年末在职在编实有人数35人，其中：行政人员18人、行政工勤人员4人、参照公务员管理事业人员3人、事业人员10人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

1.年度工作目标

2025年中共开远市委组织部紧紧围绕市委中心工作大局，锐意进取、真抓实干，各项组织工作取得新进展新成效，为推进中国式现代化开远实践提供了坚强组织保证。

（1）建立领导干部政治素质考察正、反向清单，全覆盖开展政治素质考察和综合分析研判，考准考实干部政治表现，切实把好选人用人政治关。

（2）加强对重点岗位、关键环节的监督，充分发挥干部监督工作联席会议制度作用，建立领导干部负面信息清单，推动形成信息共享、协同联动的监督合力。

（3）大力推广“政府+企业+村（社区）”共建模式，布局工业赋能带动区、城市发展核心区、搬迁安居示范区、城乡协同联动带“三区一带”整体布局。

2.重点工作任务

扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，以学促干强能力，以学正风抓落实。聚焦干部能力培养，统筹开展各类主体培训，建立干部学历提升常态化支持机制。深化“专业岗位深度历练、相近领域交流拓展、上级平台顶岗锻炼”三条路径实践探索，进一步提升干部履职专业能力与政治能力。

（三）当年部门整体支出绩效目标

坚持党管干部原则和新时期好干部标准，干部队伍能力素养与高质量发展要求的匹配度持续提升。牢固树立“人才是第一资源”的理念，以更大力度、更实举措全方位培养、引进、用好人才。始终坚持大抓基层的鲜明导向，着力将党的组织优势转化为治理效能和发展动能。坚持以政治建设为统领，彰显银发先锋力量，持续优化服务保障，有效发挥离退休干部优势作用。

（四）部门预算绩效管理开展情况

聚焦关键环节，开展常态化跟踪提醒。通过定期查看支付明细、核对项目进度，对执行偏慢或手续不全的报账，第一时间提醒业务科室跟进。紧盯年底突击花钱、大额资金支付、合同履约验收等容易出问题的节点，把问题化解在日常，避免资金集中在年底支付。

强化部门联动，做实数据核实与纠偏。建立“财务+业务”定期碰头机制，在填报绩效监控表前，双方共同核对业务进度与资金流向，确保账实相符；对因客观原因（如政策调整等）导致进度滞后的，及时梳理原因并完善说明，重在协助业务科室解决执行中的实际堵点。

注重结果反馈，以反馈清单优化管理。对监控中发现的报销不规范、采购流程繁琐等共性问题，及时梳理成操作提示，在内部进行分享培训；对确实无法实施的项目，按程序及时申请调整或统筹盘活，确保资金用在刀刃上，提升单位整体内控水平。

（五）部门内控制度建设情况

聚焦业财融合，推动内控嵌入业务前端。改变以往财务与业务“两张皮”的现象，将内控要求直接嵌入到报销、采购、合同审批等具体业务环节。通过梳理核心业务流程图，明确业务科室在前端收集资料、财务科室在后端审核把关的权责边界，做到业务发生即受控，从源头上减少违规风险。

紧盯薄弱环节，开展常态化风险排查。结合本单位实际，重点针对大额资金支付、资产盘点、合同履约验收等开展专项“回头看”。通过定期梳理业务台账、及时发现流程执行中的堵点和漏洞，做到早发现、早提醒、早规范。

强化内部培训，提升全员内控意识。把内控建设从“墙上制度”变成“手中工具”。针对新修订的操作规程和易错风险点，组织业务经办人员开展务实管用的内部培训。引导干部职工熟悉办事流程，养成按规矩办事的习惯，让内控制度真正在日常工作中落地见效。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》，2025年部门预算收入1531.99万元，其中：基本支出854.16万元（包含工资福利收支679.11万元，商品和服务支出52.13万元，对个人和家庭的补助收支122.92万元）；项目支出安排预算为677.83万元，其中：开展绩效自评的项目年初预算为273.16万元，包括组织专项经费项目15万元，档案数字化建设经费项目8万元，干部专项经费项目40万元，人才工作经费项目21万元，党建专项经费项目28.52万元，乡村振兴擂台大比武活动经费项目73万元，党代表教育活动经费项目21.64万元，离退休干部服务管理工作经费项目23万元，离退休干部作用发挥工作经费项目3万元，离退休干部解困资金项目6万元，老干部活动中心（老年大学）工作经费项目9万元，专用收支账户老年大学工作专项经费项目25万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1073.92万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1042.70万元，其他收入31.22万元。本年总支出1063.31万元，支付进度为99.01%。其中：项目实际收入253.06万元，支出242.45万元，项目资金执行率为95.81%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

说明：项目实际收支253.06万元与已开展绩效自评项目242.67万元存在10.39万元差异，差异原因为项目敏感不开展绩效自评。

（三）“三公”经费预决算情况

2025年“三公”经费预算合计2.8万元，支出合计1.66万元，完成年初预算的59.28%。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1.66万元，共安排公务接待23批次，接待人次133人。

（四）资金管理情况

通过强化预算收支管理，完善内控制度并优化流程，使支出管理效能显著提升；严格控制预算支出，减少“三公”经费支出。当前预算执行总体规范有效，但需进一步严格资金使用监管，细化动态预警机制，提升预算调整精准度，确保财政资金效益最大化。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年产出指标设定18条绩效指标，其中：数量指标10条、质量指标6条、时效指标1条、成本指标1条，截至2025年12月31日，已全部完成；

（2）效益指标完成情况

2025年效益指标设定5条绩效指标，其中：社会效益指标3条，可持续性影响指标2条，截至2025年12月31日，已全部完成；

（3）满意度指标完成情况

2025年满意度指标设定3条绩效指标，其中：服务对象满意度指标3条，截至2025年12月31日，已全部完成。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

项目1：组织专项经费

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目2：档案数字化建设经费

项目设定9条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标3条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目3：干部专项经费

项目设定16条绩效指标，其中：数量指标8条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目4：人才工作经费

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标7条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目5：党建专项经费

项目设定13条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标4条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目6：乡村振兴擂台大比武活动经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标1条、可持续影响指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目7：党代表教育活动经费

项目设定13条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目8：离退休干部服务管理工作经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目9：离退休干部作用发挥工作经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标3条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目10：离退休干部解困资金

项目设定7条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目11：老干部活动中心（老年大学）工作经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标4条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目12：开远市急需紧缺人才购房补助经费

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目13：专用收支账户老年大学工作专项经费

项目设定9条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标2条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目14：专用收支账户《金色时光》工作经费

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目15：老党员干部培训经费

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目16：下派选调生到村工作中央财政补助资金

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目17：2023年选调生到村任职中央补助经费

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目18：（调整经济分类科目）下派选调生到村工作中央财政补助资金

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目19：全省选调生工作生活补助经费

项目设定8条绩效指标，其中：数量指标2条、质量指标1条、时效指标2条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标2条。截至2025年12月31日，已全部完成。

项目20：选调生到村任职中央补助经费

项目设定5条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标1条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条。截至2025年12月31日，已全部完成。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

1.组织专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

2.档案数字化建设经费项目绩效自评得分99.32分，评价等级为“优”。

3.干部专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

4.人才工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

5.党建专项经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

6.乡村振兴擂台大比武活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

7.党代表教育活动经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

8.离退休干部服务管理工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

9.离退休干部作用发挥工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

10.离退休干部解困资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

11.老干部活动中心（老年大学）工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

12.开远市急需紧缺人才购房补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

13.专用收支账户老年大学工作专项经费项目绩效自评得分97分，评价等级为“优”。

14.专用收支账户《金色时光》工作经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

15.老党员干部培训经费项目绩效自评得分93.4分，评价等级为“优”。

16.下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

17.2023年选调生到村任职中央补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

18.（调整经济分类科目）下派选调生到村工作中央财政补助资金项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

19.全省选调生工作生活补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

20.选调生到村任职中央补助经费项目绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

科学编制2025-2027年部门整体绩效目标，项目绩效目标申报覆盖率100%；在编制预算前，组织业务科室对新增项目进行可行性分析、对现有项目进行绩效评估，并提供实施方案和支出测算依据，项目需优先保障单位核心履职任务，确保有限的资金用在刀刃上，提升预算配置的整体效益。

（二）过程情况分析

部门预算执行率为100%，财政资金项目预算执行率为100%。结转结余变动率为0%。“三公”经费变动率为-21.45%。“三公”经费控制率为59.15%。政府采购执行率为90.29%。

在预算执行与过程管控中，严格落实“先有预算、后有支出”原则，依托预算管理一体化系统对各项资金实行全过程动态跟踪；在确保合规的前提下稳步加快支付进度，有效避免年底突击花钱或资金闲置。同时，严守财经纪律，严把报销、采购及合同付款等关键环节的审批审核关，坚决杜绝无预算、超标准支出。

制定《中共开远市委组织部预算管理制度》《中共开远市委组织部财务管理制度》《中共开远市委组织部项目管理制度》等，不断完善内控制度，管理办法、制度、措施得到有效执行。 已成立部门预算绩效管理工作领导小组，每年开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价等工作。对财政部门发现的财务方面问题已积极制定措施全部完成整改。按照绩效评价通知要求及时收集、整理、分析与部门整体阶段性资金支出及绩效目标完成相关的数据；并在规定时限内公开预算决算信息和绩效管理相关信息。

已制定《中共开远市委组织部资产管理制度》，资产管理制度健全、完善。资产保存完整、使用合规、配置合理。固定资产利用率100%。

（三）产出情况分析

全面落实市委决策部署及党组织重点任务，高质量完成了各项既定业务目标，各项产出数量均达到预期计划，在产出质量与时效上，严格对照既定绩效标准与项目实施方案，确保了各项重点工作按期验收、合规达标，业务开展扎实有效。

（四）效果情况分析

强化结果运用，常态化推进干部能上能下，注重在项目建设、乡村振兴等攻坚克难一线考察识别干部；聚焦干部能力培养，统筹开展各类主体培训，进一步提升干部履职专业能力与政治能力；系统实施“惠才暖心安居工程”，着力解决人才扎根发展的后顾之忧，聚银发力量，让人才“作用发挥”更广泛。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

预算编制前瞻性不足。部分项目在年初申报时，对实施内容考虑不充分、客观影响因素的预判不够等，导致资金下达后项目推进受阻、支付进度滞后，反映出预算编制与实际工作衔接不够紧密，统筹谋划能力有待进一步提升。

绩效指标设定缺乏精准性。业务科室与财务科室在绩效管理工作中配合不够紧密，部分绩效指标的设置未能精准反映项目核心成效，偏向于资金支出进度等财务类指标，业务产出与质量类指标量化不足，导致绩效评价的导向性和针对性不强。

全过程绩效管控效能受限。财务人员日常核算与报表任务繁重，难以投入充足精力对各项业务开展深度的全过程绩效监控。加之缺乏系统的绩效管理专业培训，在面对绩效指标偏差时，往往只能停留在数据通报层面，难以深入剖析业务根源并提出实质性的纠偏建议，动态监控与纠偏能力有待加强。

（二）改进的方向和具体措施

提升预算编制科学性与前瞻性。在年初预算编制前，组织业务科室对拟实施项目进行充分的可行性研判，做实做细项目前期准备工作，从源头上减少因准备不足导致的资金闲置与执行滞后。

提高绩效指标设定的精准度。建立财务与业务科室的常态化沟通机制，在设定绩效目标时，联合开展指标梳理，紧扣项目核心业务成效，加强绩效评价结果运用。

增强全过程绩效管控效能。针对财务人手紧、任务重的实际，将绩效监控责任适度向业务端延伸，减轻财务人员单打独斗的压力。

七、主要经验及做法

细化量化工作任务。严格对照单位“三定”方案和年度重点工作，将核心履职任务逐项拆解为具体的数量指标和质量指标，确保每一项预算资金都有清晰、可考核的绩效目标相对应，避免目标设定泛化。

压实责任促进执行。按照批复的年初预算，明确各业务科室的项目牵头责任。在执行过程中，严格按照既定方案和内控流程推进，做到业务开展与资金使用同步跟进，确保项目实施不偏向、不走样。

分析比对纠正偏差。建立财务与业务科室的数据核对机制，定期将业务端反馈的项目进度与财务端的支出数据进行交叉印证。通过核实资金支出的真实性和完整性，及时发现实际工作与预期目标的偏差，做到早发现、早规范。

八、其他需说明的情况

无。