开远市人民政府办公室2025年度部门决算编制说明

开远市人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

开远市人民政府办公室是市政府的综合办事机构，是为政府领导服务的参谋和助手，是政府沟通上下、协调左右、联系各方、保证政府机关工作正常运转的枢纽。开远市人民政府办公室工作的主要任务是：参与政务，管理事务，搞好服务。从政府工作的需要出发，围绕政府领导工作的重心，协助领导搞好调查研究，为领导当好参谋。做好文书处理，领导公务活动安排、会议服务、行政后勤管理等工作，充分发挥参谋助手作用。

下属事业单位开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）：围绕市委、市政府的重大决策、中心工作，对全市经济社会发展中的重要课题进行调查研究，提出政策建议；收集、分析、整理重要的信息资料，为制定全市相关规划提供意见和建议；研究破解我市经济、社会发展中遇到的热点、难点和焦点问题，为市政府决策提供依据和参考；做好OA系统及政府门户网站的管理维护、业务指导等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、综合科、督查室、政务公开科、信息科、法律顾问与规范性文件科、总值班室、行政科、外事科（市委外事办秘书科）、研究室。

所属事业单位1个，开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共2个。分别是：

1.行政单位1个：开远市人民政府办公室；

2.事业单位1个：开远市人民政府发展研究中心（开远市人民政府办公室信息系统保障中心）。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员41人。包括财政拨款开支经费的：公务员26人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人8人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。年末学生0人。年末遗属0人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，无超编车辆。

三、重点工作概述

2025年，开远市人民政府办公室始终锚定“三个服务”核心定位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记考察云南重要讲话及中央经济工作会议部署，在市委、市政府领导下，以“规范、高效、精准、务实”为工作准则，统筹推进参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障各项工作，为全市经济社会高质量发展筑牢政务运转“中枢”防线。全年重点工作概述如下：

一是精文减会提升质效。严格执行公文“三校三审”和保密管理规定，规范文件收发、流转、制发全流程。二是参谋辅政强化支撑。深耕以文辅政核心职能，起草、修改政府工作报告、领导讲话稿等各类文稿，精准呈现全市发展成效与工作部署。聚焦民生保障、产业发展等重点领域，开展“小切口服务大民生”专题调研；健全政务信息报送机制，编报省级直报信息、州级快报，编发《开远信息》，信息工作位居全州前列，为科学决策提供有力参考。三是督查督办突显实效。围绕市政府重点工作，开展实地督查，督办领导指示批示，制发政务督查通报。高效办结人大代表建议、政协委员提案，办结率和满意率均达预期，确保政令畅通无阻。四是政务公开规范有序。推进政府信息公开标准化建设，提升政府工作透明度。畅通群众诉求渠道，办结“市长信箱”来信、群众来电，解决老旧小区改造、停车难等民生痛点问题。五是安全防线筑建固牢。严格执行24小时值班值守和突发事件信息报送制度，常态化开展国家安全风险研判。规范因公出国（境）管理，协助办理出访，接待外宾，严守涉外安全底线，为全市安全稳定大局提供坚实保障。六是财务管理规范有序且运行高效。严格按照相关规定与制度要求，顺利完成了2025年度各项财务报告的编制与报送工作，所有账目清晰准确、内容详实合规。同时，按时完成绩效指标的动态监控与分析，确保资金使用合理、预算执行到位，有效提升了资源使用效益和管理透明度。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民政府办公室2025年度收入合计10952677.78元。其中：财政拨款收入10952674.82元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2.96元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少9911421.63元，下降47.50%。其中：财政拨款收入减少9910426.08元，下降47.50%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少995.55元，下降99.70%。主要原因是项目经费较上年减少省内特色特需烟叶扶持资金。

二、支出决算情况说明

开远市人民政府办公室2025年度支出合计10973264.79元。其中：基本支出9687205.79元，占总支出的88.28％；项目支出1286059.00元，占总支出的11.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少9889836.11元，下降47.40%。其中：基本支出减少52944.51元，下降0.54%；项目支出减少9836891.60元，下降88.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是人员减少，导致人员经费较上年减少，项目经费较上年减少省内特色特需烟叶扶持资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9687205.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8926391.02元，占基本支出的92.15％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费760814.77元，占基本支出的7.85％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1286059.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

走访慰问项目经费129412.00元，用于开展2025年市委、市政府重大节日期间，对困难企业和老干部、困难劳模、困难党员、困难农民工、优秀特困生、残障人士等群体进行走访慰问。

安邦信息服务项目经费66000.00元，用于为我市经济社会发展提供政策大数据参考和政务研究相关材料信息系统服务费。

政府办运转经费581364.90元，用于统筹推进参谋辅政、综合协调、督查落实、服务保障各项工作。

烟叶生产项目经费100000.00元，用于完成市级各乡镇街道烟叶生产，推进基础设施建设等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出10952674.82元，占本年支出合计的99.81%。与上年相比减少9910426.08元，下降47.50%，完成年初预算的82.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8403159.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.72%，完成年初预算的107.24%。主要用于工资、津贴补贴、办公费、邮电费、会议费、培训费等办公日常开支；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整导致基本支出人员经费增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出902644.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%，完成年初预算的103.84%。主要用于退休人员经费、养老保险缴费等；造成预决算差异的主要原因是在职人员养老保险、职业年金基数调整导致缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出748106.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的93.99%。主要用于职工医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是因工作需要人员调整导致支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%，完成年初预算的3.26%。主要用于市级各乡镇街道烟叶生产，推进基础设施建设等；造成预决算差异的主要原因是市烟办年度预算资金统一由政府办编报，待下年度由市财政将预算资金分配到各个乡镇列支，支出不在政府办则导致资金预决算差异过大。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出10620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于购买办公室设备；造成预决算差异的主要原因是经费是上级中央配套资金，年初经费未下达。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出788144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.20%，完成年初预算的114.32%。主要用于职工缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是在职人员住房公积金基数调整导致缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，决算为10222.05元，完成年初预算的30.98%；支出决算较上年减少14931.12元，下降59.36%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11000.00元，决算为7304.05元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的71.45%，完成年初预算的66.40%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为2918.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的28.55%，完成年初预算的13.26%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1865.12元，下降20.34%；公务接待费支出决算较上年减少13066.00元，下降81.74%；具体是国内接待费支出决算2918.00元（其中：外事接待费支出决算88.00元），较上年减少13066.00元，下降81.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33000.00元，支出决算为10222.05元，完成年初预算的30.98%，支出决算较上年减少14931.12元，下降59.36%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为11000.00元，决算为7304.05元，完成年初预算的66.40%；公务接待费支出年初预算为22000.00元，决算为2918.00元，完成年初预算的13.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡节约型办公，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1865.12元，下降20.34%；公务接待费支出决算减少13066.00元，下降81.74%，具体是国内接待费支出决算2918.00元（其中：外事接待费支出决算88.00元），较上年减少13066.00元，下降81.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，提倡节约型办公，从严控制“三公”经费开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于政府办工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待1批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位考察、调研等相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民政府办公室2025年机关运行经费支出740224.80元，比上年减少11417.37元，下降1.52%，主要原因是实有人数减少，导致机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市人民政府办公室资产总额572483.93元，其中，流动资产28518.37元，固定资产532121.04元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11024.52元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少340371.78元，其中固定资产减少301574.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产12项，账面原值41420.00元，实现资产处置收入568元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额45343.84元，其中：政府采购货物支出31092.80元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14251.04元。授予中小企业合同金额20322.50元，其中：授予小微企业合同金额20322.50元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。