开远市人民代表大会常务委员会2025年度部门决算

开远市人民代表大会常务委员会

2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

行政机关。工作职能是保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；依法监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会不适当的决定；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；在本级人民代表大会闭会期间，决定副市长的个别任免；在市长和监察委员会主任、人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从本级人民政府、监察委员会、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选；决定代理检察长，须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案；根据市长的提名，决定本级人民政府办公室主任、局长、委员会主任的任免，报上一级人民政府备案；按照《中华人民共和国监察法》的规定，根据市监察委员会主任的提名，任免市监察委员会副主任、委员；按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；在本级人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副市长的职务；决定撤销所任命的本级人民政府其他组成人员和监察委员会副主任、委员，人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号；完成州人民代表大会及其常务委员会、市委交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：市人大及其常务委员会设立工作机构9个，均为正科级。其中，市人大专门委员会6个，市人大常委会工作委员会和办事机构3个。市人大常委会派出机构2个。分别是：市人民代表大会民族外事侨务委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会农业农村和环境资源保护委员会、市人民代表大会社会建设委员会、市人大常委会代表工作委员会、市人大常委会预算工作委员会、市人大常委会办公室、市人大常委会乐白道街道工作委员会、市人大常委会灵泉街道工作委员会。

所属单位1个，均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

开远市人大常委会办公室信息中心。

（二）决算单位构成情况

纳入开远市人大常委会2025年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1个。 分别是：开远市人大常委会、开远市人大常委会办公室信息中心。

纳入人大常委会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员34人。包括财政拨款开支经费的：公务员31人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一年来，严格落实“第一议题”制度和“四学联动学习机制”，开展党组会议“第一议题”学习18次、理论学习中心组学习6次、机关集中学习19次，坚持党管干部和人大依法任免相统一，任免国家机关工作人员33人次，依法对乡镇（街道）履行职责事项清单、债务限额及财政专项预算调整方案等作出决议决定19项，持续开展市委“一盘棋”大督察，推动“开远一中学生宿舍楼建设、保障性租赁建设、乐白道中心小学改扩建”等10个重点项目建设以及“饮用水源地、城市综合扬尘污染、工业企业污染防治”等14个生态环境突出问题整改；定期走访重点民营企业、到基层下访解决问题31个，包保督导8家企业单位落实食品安全“两个责任”。今年以来，召开常委会会议6次、主任会议7次，听取审议专项报告19项，发出审议意见15份，组织调研视察和执法检查19次，开展专题询问2次、工作评议4次、质询1次、满意度测评7次，听取审议1—6月计划、预算执行情况和2024年决算、审计等报告，推动审计问题整改189个，促进依法管好财政资金。听取审议政府债务管理情况报告，推动债务规范管理、使用效率持续提升。开展国有自然资源资产管理情况调查，推动发挥国有资产保经济、保发展的支撑作用。视察工业循环经济推进情况，开展房地产业发展情况调查，专题调研工业园区经济发展情况，助力经济转型升级，构建符合开远实际的现代化产业体系。视察紧密型医共体运行情况，听取审议民营医疗机构监督管理工作情况，促进群众“医”路畅通、就医更安全。专题调研青年发展工作情况，推动凝聚青年发展活力。听取审议监察机关整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况，推动惩治群众身边的“蝇贪蚁腐”。视察地下水资源管理实施情况，督察河（湖）长制、林长制落实情况，守好高质量发展生态底线。专题调研安全生产工作情况，保障人民群众生命财产安全。对市人民法院未成年人保护工作情况开展调查，助力筑牢未成年人健康成长“防护网”。视察为侨服务点建设情况，推动深化为侨服务，为改革发展凝聚侨心侨力。开展《宗教事务条例》《云南省宗教事务条例》《科学技术普及法》等执法检查，视察依法治市工作情况，推动多层次多领域依法治理。听取2024年度规范性文件备案审查情况报告，对4件规范性文件进行备案审查。依法做好信访工作，受理、转办群众来信来访7件。开展宪法宣传教育，落实宪法宣誓制度，弘扬宪法精神，组织宪法宣誓18人次。整合资金6万余元，对民主法治主题广场进行数字化提升改造。建设中和营“粮烟协同发展专业人大代表工作站”，发挥驻站20名人大代表、技术人员作用，推动产业发展、农民增收。加强68个“家站室点”规范运行管理，推动“覆盖全域化”向“功能实效化”转变。组织人大代表进站入室开展活动500余人次，接访群众1000余人次，收集群众意见建议117余条，推动解决问题89个。将“小龙潭镇灯笼山村污水处理、大庄乡鱼跃大庄庭院经济发展、城干村委会白城公路急转弯扩宽改造”等11件涉及群众最急需、受益最直接且暂无资金支持的建议纳入2025年代表建议办理专项资金办理项目，以“小资金”撬动“大民生”。健全代表建议沟通协调和统筹督办机制，听取和审议建议办理情况报告并进行满意度测评，办结并答复关于“羊街乡集镇污水治理项目、灵泉东路天利和路段加装人行道红绿灯、碑格乡架吉村至阿痴村互联互通公路”等152件建议（含重点督办件7件），解决或逐步解决的比例达95.4%。圆满完成市十一届人民代表大会第四次会议确定的目标任务。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

开远市人民代表大会常务委员会2025年度收入合计10095874.53元。其中：财政拨款收入10095874.53元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少685923.30元，下降6.36%。其中：财政拨款收入减少685923.30元，下降6.36%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。减少主要原因是：在职人员减少。

二、支出决算情况说明

开远市人民代表大会常务委员会2025年度支出合计10095874.53元。其中：基本支出8517444.47元，占总支出的84.37％；项目支出1578430.06元，占总支出的15.63％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少685923.30元，下降6.36%。其中：基本支出减少904242.61元，下降9.60%；项目支出增加218319.31元，增长16.05%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是在职人员减少。项目支出增加主要原因是本年度新增人大代表履职能力建设经费、主任会议室提升改造专项经费。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障开远市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8517444.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7903352.33元，占基本支出的92.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费614092.14元，占基本支出的7.21％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障开远市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1578430.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人大工委室活动项目经费510286.77元，主要用于市人大各专委会、常委会各工委（室）工作经费。

人代会会议项目经费192422.00元，主要用于市十一届人民大会第四次会议支出。

人大代表履职能力建设经费208546.00元，主要用于组织常委会组成人员、部分市人大代表赴省外培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

开远市人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出10095874.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少685923.30元，下降6.36%，完成年初预算的91.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7917834.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.43%，完成年初预算的89.08%。主要用于保障机关运行日常人员、公用经费支出和项目经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是部分项目分两个年度完成，剩余资金结转至下年度使用，二是厉行节约、精简会议，会议费较上年减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出750218.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.43%，完成年初预算的97.09%，主要用于在职人员养老保险、职业年金；遗属人员补助等支出；造成预决算差异的主要原因：1人在职转退休，在职人员养老保险、职业年金减少。

9.卫生健康（类）支出712057.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%，完成年初预算的95.30%，主要用在职人员医保和公务员补充医保、退休人员公务员补充医疗保险等费用支出；造成预决算差异的主要原因：1人在职转退休，在职人员医保和公务员补充医保减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%，年初无此项预算。主要用于信创项目经费；造成预决算差异的主要原因是财政拨入信创项目经费。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出690004.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.83%，完成年初预算的116.17%。主要用于在职人员住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因：在职人员住房公积金基数调整导致缴费金额增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14550.00元，决算为524.00元，完成年初预算的3.60%；支出决算较上年减少1915.00元，下降78.52%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为524.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的3.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1915.00元，下降78.52%；具体是国内接待费支出决算524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1915.00元，下降78.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14550.00元，支出决算为524.00元，完成年初预算的3.60%，支出决算较上年减少1915.00元，下降78.52%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为14550.00元，决算为524.00元，完成年初预算的3.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照中央八项规定精神和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1915.00元，下降78.52%，具体是国内接待费支出决算524.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1915.00元，下降78.52%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定精神和市委公务接待文件要求严格执行公务接待政策，严控单位的“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他地区人大常委会来开远交流、学习、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

开远市人民代表大会常务委员会2025年机关运行经费支出614092.14元，比上年减少54027.90元，下降8.09%，在职人员减少，所以机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障人大常委会机关正常运转的各项开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，开远市人民代表大会常务委员会资产总额747721.65元，其中，流动资产41441.35元，固定资产692671.70元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产13608.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少100443.76元，其中固定资产减少118160.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值228000.00元；报废报损资产171项，账面原值241258.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额212389.00元，其中：政府采购货物支出10240.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出202149.00元。授予中小企业合同金额103626.00元，其中：授予小微企业合同金额103626.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。