中共开远市委员会办公室2025年度部门整体和项目支出绩效自评

中共开远市委员会办公室2025年度部门

整体和项目支出绩效自评报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《开远市财政局关于印发<开远市全面实施预算绩效管理工作推进方案>的通知》（开财字〔2020〕181号）、《开远市财政局关于印发<开远市市级项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（开财发〔2022〕296号）和《开远市财政局关于印发<开远市市级预算绩效管理暂行办法>》的通知》（开财发〔2022〕306号）要求，我单位及时对2025年部门整体和项目支出绩效情况进行自查自评，现将自评情况报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职责职能

中共开远市委办公室是市委的综合办事机构，是为市委领导服务的参谋和助手，是市委沟通上下、协调左右、联合各方、保证市委机关工作正常运转的枢纽。

主要职责是履行参谋助手、统筹协调、督促检查、服务保障等职能。主要负责文稿起草、信息调研、会务组织、公文处理、督查督办、机要保密、档案收储运用、值班值守等日常工作，确保党委决策的贯彻落实和日常工作的高效运转。

2.机构设置及人员情况

纳入本部门2025年度预算绩效管理的单位共5个，其中：行政单位1个，为中共开远市委办公室；其他事业单位4个，分别为开远市信息编辑中心、开远市档案馆、开远市考核评价中心、开远市保密技术服务中心。

中共开远市委办公室2025年末实有人员编制54人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制5人），事业编制18人；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员14人。

（二）年度工作目标及重点工作任务

2025年度，中共开远市委办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，坚决做到“两个维护”、忠诚践行“五个坚持”，按照“快、稳、严、准、细、实”工作要求，推动党中央决策部署和省州党委工作要求扎实有效落实到位。

（三）当年部门整体支出绩效目标

严格按照党中央、省委、州委、市委的工作部署，以及市委领导的要求开展工作，发挥好沟通上下、协调左右、联合各方的作用，当好领导的参谋助手，保证市委的决策要求落地见效。

（四）部门预算绩效管理开展情况

我单位根据《中华人民共和国预算法》和预算绩效管理相关规定，结合年度目标任务，在申报预算的同时，设立了主要绩效目标。同时，从以下几方面做好绩效管理跟踪实施：一是确定监控重点。侧重于将“三公”经费及专项经费收支纳入绩效运行重点监控范围；二是明确监控内容。从绩效目标预期完成情况、专项经费收支情况、项目绩效完成情况等方面明确预算执行绩效运行监控分析要点；三是建立定期报送制度。相关科室每季度按照明确的绩效运行监控分析要点报送相关情况，在规定时限内报送市财政局；四是及时督促整改。根据绩效目标实施情况，分管领导督促各科室结合绩效评审报告所反映的问题进行及时整改，促进各科室按照年度计划实现绩效目标。

（五）部门内控制度建设情况

成立内部控制领导小组，确定内部控制牵头部门，开展内部控制专题培训；召开内部控制建设实施会议，开展内部控制风险评估；切实做到分事行权、分岗设权、分级授权，建立健全集体议事决策制度；建立预算管理制度、收支管理制度、政府采购管理制度、资产管理制度、建设项目管理制度、合同管理制度；以评价指标为依据，梳理单位现有运行机制，对比内部控制的指导意见和要求，全面建立与本单位实际运行相符的内部控制机制。内部控制运行机制应涵盖单位组织构成、各部门及岗位权责、内部风险评估、权力制约与监督以及自行检查等具体内容。

二、单位整体收支情况

（一）2025年年初预算安排情况

根据《关于下达2025年财政经费支出预算的通知》（开财预字〔2025〕1号），2025年部门预算收入1,264.70万元，其中：基本支出973.66万元（包含工资福利收支902.61万元，商品和服务支出71.06万元，对个人和家庭的补助收支0.00万元）；项目支出安排预算为291.03万元，包括大督查经费项目5.00万元，信息工作经费项目5.00万元，政策研究及改革督察经费项目3.00万元，市委办中心工作保障经费17.00万元，市委办运转经费项目20.00万元，市委办工作经费补助资金40.00万元，档案管理运行维护工作经费项目25.00万元，开远市档案馆库房配套设施项目经费25.00万元，其余项目共计151.03万元。

（二）2025年单位整体收支情况

截至2025年12月31日，部门整体总收入1,217.38万元，其中：上年结转结余0万元，本年财政拨款收入1,217.38万元，其他收入0万元。本年总支出1,217.38万元，支付进度为100%。其中：项目实际收入166.69万元，支出166.69万元，项目资金执行率为100%，具体情况如下：

表1 项目收支明细表

单位：万元

（三）“三公”经费预决算情况

中共开远市委办公室2025年“三公”经费预算23,000.00元，较2024年预算减少29,250.00元。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

2025年我部门因公出国（境）费预算0.00元，较2024年预算相比无变动。

2.公务接待费

2025年公务接待费预算数8,000.00元，较2024年预算相比减少11,000.00元。国内公务接待批次约为15次，共计接待约200人次。

2025年公务接待费决算数7,562.00元，较上年增加2,070.00元。国内公务接待批次10次，人数85人。

3.公务用车购置及运行维护费

中共开远市委办公室2025年公务用车购置及运行维护费预算数15,000.00元，较上年减少18,250.00元，下降54.89%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；2025年公务用车运行维护费决算数14572.46元，较上年减少352.06元，变动的主要原因是按照厉行节约的原则，定点维修车辆及办理车险，控制公务用车运行维护费开支。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

（四）资金管理情况

中共开远市委办公室2025年度财政拨款资金整体预算执行率稳定在合理区间，专项项目绩效目标全面完成；重要会议会务、督查调研、信息报送、机要保密、文稿服务、党建宣传、机关后勤等专项支出保障质量达标，中枢运转保障效能持续提升；“三公” 经费持续压减，无违规开支、低效无效资金占用情况。

三、绩效目标完成情况

（一）部门整体支出绩效目标完成情况

1.绩效目标完成情况

（1）产出指标完成情况

2025年产出指标设定50条绩效指标，其中：数量指标26条、质量指标18条、时效指标5条、成本指标1条，截至2025年12月31日，已完成50条。

（2）效益指标完成情况

2025年效益指标设定5条绩效指标，其中：社会效益指标5条，截至2025年12月31日，已完成5条。

（3）满意度指标完成情况

2025年满意度指标设定2条绩效指标，其中：服务对象满意度指标2条，截至2025年12月31日，已完成2条。

2.绩效目标未完成原因分析

绩效目标已全部完成。

（二）项目绩效目标完成情况

1.项目1：大督查经费项目

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成10条。

2.项目2：信息工作经费项目

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成12条。

3.项目3：政策研究及改革督察经费

项目设定13条绩效指标，其中：数量指标5条、质量指标4条、时效指标2条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成13条；

4.项目4：档案管理运行维护工作经费项目

项目设定12条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标5条、时效指标2条、社会效益1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成12条。

5项目5：市委办中心工作保障经费

项目设定11条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标5条、时效指标1条、成本指标1条、社会效益2条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成11条。

6项目6：市委办运转经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标1条、质量指标5条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成10条。

7项目7：市委办工作经费补助资金

项目设定9条绩效指标，其中：质量指标5条、时效指标1条、社会效益指标2条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成9条。

8项目8：开远市档案馆库房配套设施项目经费

项目设定10条绩效指标，其中：数量指标3条、质量指标4条、时效指标1条、社会效益指标1条、服务对象满意度指标1条；截至2025年12月31日，已完成10条。

四、绩效自评结论

我单位2025年部门整体支出绩效自评得分97.62分，评价等级为“优”。

项目1绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目2绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目3绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目4绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目5绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目6绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目7绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

项目8绩效自评得分100分，评价等级为“优”。

五、部门整体支出绩效评价指标分析

（一）决策情况分析

1.目标设定：部门整体绩效目标与单位职能、年度重点工作匹配度较高，目标设定清晰、可量化、可考核，能够有效引领年度工作开展。部分细化指标针对性有待进一步强化，与中长期规划衔接不够紧密。

2.预算编制：预算编制依据充分、程序规范，基本支出按照定员定额标准测算，项目支出结合实际工作需求合理申报，总体做到精准测算、应编尽编。但在部分跨年度项目资金测算上，前瞻性和精细化程度仍有提升空间。

3.决策管理：重大项目和资金安排均履行集体研究、内部审批等程序，政策落实与上级部署保持一致，资源配置向重点领域、民生事项和核心业务倾斜，决策整体合规高效，未出现违规决策、盲目立项等情况。

（二）过程情况分析

1.预算执行：预算执行进度总体平稳，基本能够按照序时进度推进，有效保障机构运转和业务开展。部分项目受实施条件、流程审批等因素影响，执行进度偏慢，存在资金结转结余现象，执行均衡性有待提升。

2.资金管理：严格执行国库集中支付、政府采购等制度，资金拨付规范、使用合规，未发生截留、挤占、挪用、违规发放补贴等问题。财务核算真实完整，票据管理、审批流程较为严格，但在个别费用报销审核的精细化程度上仍需加强。

3.内控与管理：内部管理制度健全，岗位职责明确，业务流程规范，能够有效防范财务风险和管理风险。资产管理做到账实相符、定期盘点，资产配置、使用和处置合规，但部分固定资产使用效率不高，共享共用机制不够完善。

（三）产出情况分析

1.重点工作办结率100%。

2.产出数量：年度既定工作任务、重点项目、业务办理事项等均按计划完成，各项量化指标基本达成预期目标，业务办理量、服务对象覆盖范围、政策落实覆盖面均达到计划要求。

3.产出时效：绝大多数工作任务能够在规定时限内完成，重点项目按期推进、按期验收，应急事项响应及时，未因拖延造成不良影响。个别复杂项目因外部协调因素存在轻微滞后。

4.产出质量：工作成果质量符合行业规范和上级要求，项目实施标准严格，业务办理差错率低，文书、数据、项目验收等成果合格率较高。少数工作成果在精细化、标准化方面仍有改进空间。

（四）效果情况分析

1.社会效益：有效保障市委决策部署顺畅传达、高效落地，推动各级各部门政令畅通、步调一致，提升全市公共管理和应急处置能力，为社会治理体系和治理能力现代化提供坚强支撑。牵头协调重大风险防范、信访维稳、安全保密、机要值班等工作，及时研判社会动态、化解矛盾隐患，保障社会秩序稳定、公共安全可控，增强群众安全感、幸福感。

2.行政效能：预算年度中部门未发生违纪违法情况。

3.满意度情况：通过问卷调查、回访评议、外部评价等方式，服务对象、上级部门、协作单位对本部门工作作风、办事效率、服务质量总体评价良好，满意度达到预期水平，服务体验持续优化。

六、部门整体支出过程中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

中共开远市委办公室2025年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（二）改进的方向和具体措施

针对上述问题，在今后的工作中主要从以下几方面加强管理，改进措施：一是明确主体，强化主体责任。将预算绩效相关任务细化至各科室（局、馆）。二是制定措施，提高效率。组织有关各科室（局、馆）制定详细的工作方案，确定评价指标细则。三是工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。四是严遵法律法规，确保资金使用规范。

七、主要经验及做法

1.建立健全组织机构，明确各项目责任各科室（局、馆）和具体负责人；

2.建立问题反馈及解决机制，保证绩效目标任务顺利推进；

3.加强绩效实施过程监督，保证绩效目标符合工作实际情况，对偏离绩效目标的情况做到早发现，早纠正；

4.加强理论和业务知识学习，提高队伍整体素质。

八、其他需说明的情况

无

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